煤炭企业计划管理实务与工作交流

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1、煤炭企业计划管理与工作实务交流提纲徐矿集团规划发展部刘昌盛二〇一二年八月二日各位领导、各位同仁：今天领导安排我来讲一下企业计划管理方面的业务，确实有些为难，可能有的人说了，这是老调重弹，计划经济早已过去，还谈什么计划管理。邓小平说过，社会主义也有市场，资本主义也有计划，事实证明，市场经济越是发达，企业越是要搞好计划管理工作。一个没有计划管理的企业是不可想象的。今天与大家一起结合集团公司规划发展部计划方面的业务重点学习一下生产计划管理和专项资金计划管理。主要内容：1、计划的种类及指标体系2、生产计划的编制和管理3、工程计划的编制和管理1计划的种类及指标体系1.1计划的种类煤炭企业

2、的计划按照计划期长短分为：长期计划、年度计划和作业计划。一般说三到五年及以上的视为中、长期计划，一年及以下视为短期计划。按照计划的内容分：生产计划、质量计划、劳动工资计划、物资供应计划、成本计划、财务指标方面计划等。按照计划的范围分：企业计划、班组计划等。计划的种类根据企业的需要制定。1计划的种类及指标体系1.2计划指标体系计划指标体系就是一组相互联系、相互制约、相互补充、而又相互独立的计划指标。在计划指标体系中按照性质不同分：数量指标、质量指标。数量指标如：产品产量、职工人数、工资总额、利润总额等；质量指标一般用相对数表示，如：设备利用率、劳动生产率、消耗定额等。1计划的种类

3、及指标体系按照计划指标的表现形式不同分：实物指标、价值指标。按作用不同又可分为考核指标和辅助考核指标（只计算不考核）。按分解的程度又可分为企业计划指标和企业内部指标(每年上级下达指标后各单位层层分解落实)。1计划的种类及指标体系1.3煤炭企业的计划指标及关系1.3.１煤炭企业的计划指标体系主要有产品产量、品种（选煤、开拓进尺等）、质量、材料动力消耗、节能减排、劳动生产率、成本、利润、资金资产占用等。1.3.2指标之间的关系1计划的种类及指标体系主要有：（1）产量、成本、利润等指标之间的关系；成本是核心，利润是目标。可以用盈亏平衡图表来表示（体现量-本-利之间的关系）。（2）产量

4、与效率之间的关系（3）效率、平均工资与成本之间的关系（4）产量结构的变化对其他指标的影响（5）矿井各个生产环节计划指标之间的关系，采煤是核心，掘进是关键。下面还要讲这个问题。（6）不同时期计划指标之间的关系。作业计划—月度计划—季度计划—年度计划—长期规划。1计划的种类及指标体系1.4指标的综合平衡与方法1.4.1综合平衡的主要内容主要有一下几个方面：（1）企业生产能力的平衡。规定产量不得超过核定生产能力，月度计划不得超过10%，同一生产区域人员数量不超规定人数等等。（2）采掘之间的平衡—这是矿井综合平衡的核心目的是保证水平、采区、工作面的正常接替，使生产均衡地进行。1计划的种

5、类及指标体系衡量采掘平衡的基本指标是三个煤量可采期。还有辅助指标如掘进率、采掘速度比、采掘头数比、采掘工人数比等等。进行采掘平衡的方法，首先是“比例法”，然后是排队法。（3）生产与工程的平衡。生产与环节改造、开拓延深等工程的平衡。（4）生产与劳动力的平衡。从劳动力的数量、质量、时间、特殊岗位工种等的平衡。（5）生产与其他方面的平衡。如物资、生活等等。1计划的种类及指标体系1.4.2综合平衡的方法计划管理的方法就是综合平衡。我们讲平衡是积极的平衡，不是消极的平衡。平衡是相对的平衡，不是绝对的平衡。平衡是动态的平衡，不是静态的平衡。1.4.2.1量—本—利分析法1.4.2.2投入产

6、出法1计划的种类及指标体系1.5矿井生产能力分为煤矿设计生产能力和核定生产能力。1.5.1设计生产能力2006年国家发改委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局发改运行[2006]819号文件“关于印发《煤矿生产能力核定管理办法》”。设计生产能力是指由依法批准的煤矿设计所确定，施工单位据以建设竣工，并经验收合格，最终由煤矿生产许可证颁发管理机关审查确认，在煤炭生产许可证上予以登记的生产能力。1计划的种类及指标体系1.5.2煤矿核定生产能力是指已依法取得煤炭生产许可证的煤矿，因地质和生产技术条件发生变化，致使煤炭生产许可证登记的生产能力不符合实际，按照核定办法规定重新核实

7、，最终由煤矿生产许可证颁发管理机关审查确认，在煤炭生产许可证上予以登记的生产能力。1计划的种类及指标体系依法取得煤炭生产许可证的煤矿，发生下列情形之一，导致原登记生产能力与实际差异较大的应当组织重新核定：（1）采场、提升、运输、通风（含瓦斯抽排）、排水、供电和地面等生产系统（环节）发生较大变化；（2）采掘生产工艺有重大变化；（3）煤层赋存条件、资源储量发生较大变化；（4）其他生产技术条件发生较大变化。1计划的种类及指标体系国家发改委、国家能源局、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局发