哈尔滨地区六顺店2011年度经营管理报告

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1、内部资料注意保密2011年度经营管理报告地区：哈尔滨负责人：董仁卫门店：六顺负责人：孙明2012年1月15日-104-声明本报告全面反映本地区（本门店）经营管理现状。数据真实完整，描述客观。责任人签署：-104-关于口径1、除有特别注明外，各项目口径均与当期内管表口径一致。2、本报告所称销售、销售额、收入、销售收入等均指商品销售收入。3、除特别说明以外面积均指建筑面积。用于计算坪效的面积均取建筑面积。4、除全月（或全年）全店（或某采购部门）毛利取财务毛利外，其他毛利均取电脑毛利。5、电脑毛利额公式修正为：“售价-进价±库存更正±变价差异±对账差异+返利”。修正后的电脑毛利理论

2、上应与财务毛利一致。“售价-进价”为原电脑毛利计算公式。库存更正增加的库存的±取加号，反之取减号。变价差异中价格调高的±取加号，反之取减号。对账差异中增加供应商应付金额的的±取减号，反之取加号。返利取自结算系统。-104-目录第一部分地区公司一、地区公司概况1、辖区内门店基本情况2、地区公司职能部门3、地区公司领导班子4、地区公司费用5、配送中心概况二、总体经营情况三、管理情况四、商品工作五、发展情况1、2011年新店基本情况2、筹备项目情况3、储备项目情况第二部分**店一、物业基本情况二、商圈及竞争店情况三、总体情况-104-1、最近五年销售及利润增长趋势2、主要指标达成与

3、同比3、损益分析与保本测算4、超市与租赁5、自营与联营6、生鲜、食品与百货7、生鲜业绩8、春节销售对比9、店庆销售对比10、假日与非假日销售对比11、促销分析12、时段销售分析13、销售增长率与CPI一、大组经营分析1、F1……2、NF12二、商品分析1、商品结构分析2、供应商结构分析3、大客户业绩分析4、基地产品分析-104-1、进口商品分析2、自有品牌分析一、租赁业绩1、业种配置2、品牌配置3、欠租欠费情况4、空置情况5、租赁坪效二、管理1、菜蓝子工程2、KVI管理总结3、畅销品管理总结4、盘点损耗分析5、会员与班车分析A.有效会员分析B.会员业绩C.班车绩效分析与班车管

4、理总结6、创收欠缴情况7、货款结算情况8、人力资源情况A.门店领导班子B.各部门人员结构-104-A.工资水平与社保水平1、风险管理A.全年诉讼情况B.行政罚款情况C.重大客诉及赔款情况D.保险出险情况E.应收债权F.其他事件及或有事项通报2、管理总结一、下一年度工作重点与计划1、2011年主要问题与不足2、2012年策略与措施-104-第二部分＿＿＿六顺＿＿店工商注册公司全称：北京华联综合超市股份有限公司哈尔滨第一分公司工商注册地址：哈尔滨市香坊区中上路59号业主全称：彭小海物业建筑面积：20856㎡合约年租金：321.96万元（自有物业填年房产折旧额）装修成本年摊销额：2

5、8.78万元单位面积物业成本：0.46元/㎡/天（注：单位面积物业成本=（合约年租金+装修成本年摊销额）/物业建筑面积）开业日期：2006年1月19日：本年度实际经营天数：365天（不包含各种原因导致的歇业天数）本年度停业改造期间：月日至月日物业基本情况总面积办公超市加工间仓库租赁空置建筑面积20856277.5912339.31184.94644.167410无-104-【补充说明，主要是对物业总体的评价】中山名苑物业负责六顺店的供水、物业及周边强排系统的维护保养，但由于该物业与楼上居民住户关系紧张，目前物业属于弃管状态，对六顺店的消防用水和日常生产用水造成一定的影响，并存

6、在安全隐患，得不到有效解决，建议公司与开发公司及自来水公司协商更改现有供水线路解决目前存在的问题，确保六顺店的安全生产。注：空置指未用于办公、仓储、超市、租赁等用途以外的空置面积。租赁区域的空置未出租面积不统计入此表的空置面积中一、商圈及竞争情况商圈范围社区居民数量竞争店1竞争店2竞争店31公里内188718家乐福（民生店）1-3公里57021好又多（安埠店）3公里外626547家乐福（乐松店）大润发（万达店）千盛购物广场【商圈概述及主要竞争店的说明】一、商圈概述　　北京华联六顺店位于香坊区二环内中山路61-3号（黑龙江省医院对面），三公里商圈内共有21个街道办事处、104个

7、社区，小区密集入住率高，二环以外新开发楼盘较多，进户率较高。商圈特点：1、商圈成熟度高，小区密集。-104-2、1公里商圈中老年人居多。3、居民消费水平处于中高端。4、2公里以外商圈适合开通购物班车。商圈图：二、竞争店概述（一）大润发万达店距离我店：3.25公里地理位置：香坊区衡山路17号万达广场Ｂ1层会员政策：1、会员印花商品，低价天天享！享受每两周超过60余种超值印花商品。2、参加换购活动，劲爆换购价！指定促销期间，指定商品劲爆换购。-104-购物班车：22条线，18台车。（二）家乐福乐松店距离我店