区财政局2018年工作总结及2019年工作思路

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1、**区财政局2018年工作总结及2019年工作思路2018年是改革开放40周年，是贯彻党的十九大精神的开局之年。名胜区财政局坚持改革创新，不断深化财税体制改革，统筹推进党的十九大和十九届三中全会以及省、市一系列重大战略部署，坚持从严治党。以“多种方式”强化财政预算、审计监督、政府采购、国资管理、计划管理，规范财政运行秩序，稳步发挥统计、物价、会计管理职能，规范重点项目管理，努力以一流状态开创新时代财政工作新局面。一、2018年工作简要回顾（一）名胜区主要统计数据（全年数据有待更新）1、财政收支：1-11月区（局、委）财政总收入139135万元，较去年同期103776万元增加3535

2、9万元，完成全年预算119%，增幅为34.1%。其中：地方财政收入75140万元，比去年同期数54464万元增加20676万元，完成全年预算122%，增幅为38%。一般公共预算支出总额143623万元，完成全年预算83.5%，同比增支21849万元，增幅17.9%。2.事业收支：1-11月行政事业单位财务收入50450.41万元（其中门票为统计口径），比上年同期增加971.3万元，增幅1.96%。行政事业单位财务支出95230.86万元，比上年同期增加4708.96万元，增幅5.2%，其中：人员费用支出55456.65万元、公用经费支出39774.21万元，分别比上年同期增加6.1

3、%和3.98%。（1）门票收入（按统计口径）：1-11月实现门票收入30195.24万元，比上年同期增加1.16%。西湖景区客流量2701.34万人次，比上年同期减少0.96%，其中：收费景点客流量1676.41万人次，比上年同期减少0.18%。（2）服务收入：1-11月服务收入为13241.43万元，与上年同期相比增加267.46万元，同比增加2.06%。游乐收入493.21万元，比上年同期增加36.08万元，同比增加7.89%；其他收入6520.53万元，比上年同期增加357.62万元，同比增加5.37%。（二）多举措保障名胜区发展1、优化财政资金安排，保障整体运转有效。一是从

4、严从紧编制及调整2018年财政总预算及部门预算。在增支和体制因素的综合影响下，我区按照“保民生、促和谐，保重点、促发展，保平衡、促稳定”的理念按照综合预算、全口径、紧平衡、规范透明的原则，编制2018年度预算及调整2018年度预算，想方设法调度资金，力求平衡；二是完成2017年度财政总决算编制工作，根据区（局、委）财力现状，做好各项省市转移支付资金平衡工作；组织召开2017年政府部门财务报告编报培训工作会议；三是及时分析和预测2018年全年预算收入，督促各部门相关人员及时使用专项资金。做好每月省、市财政对我区的库款考核和预算执行进度的考核工作；四是根据市财政局总预算局要求，组织区属

5、（含西湖街道）各单位报送名胜区2017年财政供养人员数据；五是继续做好财政预决算和“三公”经费公开工作。2、落实四个专项计划，保障项目建设推进。一是牵头制订落实2018年度西湖综保等四个专项资金计划，筹集重大工程项目资金，积极推进西湖综保、南宋皇城综保及园林文物工作；二是积极争取将区（局、委）重大建设项目列入市重点工程；三是认真及时做好区（局、委）建设项目的前期立项工作；四是从程序上对财政性建设资金的拨付进行规范；五是重点抓好专项资金的执行情况督查和综合协调、推进工作，做好建设单位与市发改委、财政局等相关部门的沟通协调工作；六是高度重视项目全过程管理，加强历年待清理项目的清理工作力

6、度及加快决算进度；七是牵头实施十三五规划的中期评估等相关工作。3、优化协税护税网络，保障经济发展质量。一是做好新办企业认定、帮助提供企业税收完成情况，进一步完善《西湖风景名胜区新办企业协税护税认定制度》，1-11月认定新办企业449家，其中西湖街道248家，基层单位201家。二是凤凰山管理处、岳庙管理处、钱江管理处三个办税服务点完成地方财政收入2257.54万元、1985.15万元、960.48万元。6月新成立的“灵隐管理处办税服务点”完成地方财政收入1568.79万元，并审批开立该点银行账户；三是每月按时通过财政收入综合分析系统统计区内企业税收完成情况，及时反馈基层单位，使基层单

7、位能及时掌握相关数据，做好协税护税和招商引税工作。4、做好金融风险防范，保障景区健康有序。一是落实辖区内金融风险防范各项工作，下发杭西管【2018】136号文件，成立防范金融风险暨网络借贷风险处置工作领导小组及工作专班，并有效整合公安、综治、市场监管等力量，对辖区内金融信贷企业的信息收集、风险防控和打击处理；二是成功对杭州孔明金融信息服务有限公司实施有效屏蔽，令其有序退出，成功对浙江浙顺资产管理有限公司相关涉贷项目予以取消，确保其继续有序经营；三是有效开展输入型金融涉