5、河北娲皇宫项目投资报告

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1、河北娲皇宫项目投资报告河北旅游产业引导股权投资基金2015年4月18/18目录一、项目背景2二、项目情况介绍41.历史沿革42.股权结构63.管理结构75.景区核心竞争优势96.资产情况及经营情况117.未来业务发展规划12三、初步操作方案141.交易主体142.交易金额143.退出方式14四、投资回报测算15五、风险及应对161.行业风险162.业务成长性风险163.政策风险17六、结论及建议18一、项目背景涉县娲18/18皇宫位于太行山东麓、河北省西南部、晋冀豫三省交界处的涉县索堡镇，实际可游览面积5平方公里，由

2、服务区、补天园、补天湖、娲皇宫和补天谷五个园区组成，是神话传说中女娲“抟土造人、炼石补天”的地方，是我国建筑规模最大、肇建时间最早的祀奉人类始祖女娲的古代建筑群。娲皇宫属全国重点文物保护单位、国家级风景名胜区、国家AAAA级旅游景区、中国五大祭祖圣地之一，被誉为“华夏祖庙”。娲皇宫自汉代创建神庙三楹，现存北齐石刻、唐代题记、宋代砖墙、明清建筑等古遗址，有林地、山谷、园林、水系等自然景观，其中，北齐摩崖石刻、主体建筑娲皇阁、女娲祭典为景区三大精髓，分别以“天下第一壁经群”、“活楼吊庙”、“国家非物质文化遗产”的殊荣享誉

3、国内外，是研究我国根祖文化的重要基地。娲皇宫主峰中皇山海拔900米，景区四季分明，全年皆景。年平均气温为10.7℃至14.2℃。最冷月为1月，平均气温为-0.5℃至4.6℃；最热月为7月，平均气温为23.8℃至26.9℃。属全年开放性景区，3—12月为最佳适游期。其中，春节前后20余天，客流量略高于旺季。农历三月庙会持续15天，是民间传统女娲祭典活动，是全年旺季的旅游高峰期。景区年均客流量50万人次，年均经营收入1250万元。2014年11月29日，河北涉县娲皇宫景区经5A级旅游景区景观质量专家组评审，并顺利过关，成

4、为冀南地区第一家5A级景区。18/18娲皇宫由4A级国家级景区走向5A取得了较大的成功，但这种成功只是暂时的，只是万里长征走完了第一步。未来娲皇宫要组成旅游集团，走出邯郸，将面临全国围内的市场竞争。在后续旅游集团整合资源、景区升级开发及新建项目开发过程中需要大量资金，仅单纯依靠政府的拨款已无法满足，也不利于后续景区市场化管理经营的需要。因此，娲皇宫在景区由单一旅游向综合性旅游目的地转型升级过程中亟需引入战略投资者提供资金支持和引进现代管理理念，以促进景区的二次升级，打造区域性旅游目的地。2015年3月，海航旅游集团有

5、限公司、河北省旅游局、河北旅游集团有限公司三方共同发起设立的河北旅游产业引导股权投资基金筹备组赴河北省邯郸与娲皇宫的经营管理团队商谈双方合作事宜，后续双方又进行了多次沟通和实地考察，双方初步达成了合作意向。二、项目情况介绍1.历史沿革涉县娲皇宫是中国最大、最早的奉祀上古天神女娲氏的古代建筑，修建于公元6世纪。迄今已有1400多年地历史，为文宣皇帝高洋在位时(公元550—560年)所建的途中憩息之行宫。①2003-2005年涉县连续三年成功举办了三届“中国18/18涉县女娲文化节”；②2006-2008年连续两年成功举

6、办了“中国邯郸涉县公祭女娲大典”。其中，2006年，涉县被中国文联、中国民协命名为“中国女娲文化之乡”，并挂牌成立了“中国女娲文化研究中心”，“女娲祭典”被列入首批国际级非物质文化遗产保护名录。③雕刻于凤凰山崖壁上的古老北齐刻经是娲皇宫另一大文化看点，为传承这一文化资源，娲皇宫景区管理处在涉县收集数百件珍贵的石刻文物，并投资1000余万元，率先建成了全省首家北齐石刻陈列馆。④2012年10月31日，国务院关于发布第八批国家级风景名胜区名单的通知，娲皇宫风景名胜区获批为“国家级风景名胜区”。⑤2013年11月1日前，娲

7、皇宫景区新扩建基础工程全部完成，对外部游客开放。⑥2014年11月29日，河北涉县娲皇宫景区经5A级旅游景区景观质量专家组评审，并顺利过关。总面积1.96平方公里的补天谷，于2014年6月1日完成建设正式对外开放，7月1日建设完成的补天湖，正式对外开放。在推进景区础设施配套方面，8月1日建成启用的游客中心已经达到了5A景区水平，18/18包含原始部落遗址、女娲文化论述、叠瀑、水系等人文景点和自然景观的补天园，也于十一期间与游人见面。⑦2015年1月13日—14日，在江西南昌举办的第四届中国旅游产业发展年会上，涉县娲皇

8、宫从全国参选的30家知名景区中脱颖而出，成功入选2014“美丽中国”十佳旅游景区。2.股权结构涉县旅游开发有限公司成立于2002年5月13日，注册资金为3420万元，位于涉县索堡镇娲皇宫，经营范围为对全县的旅游景点规划、管理和服务。法人代表为贾海波。2011年11月文化旅游体制改革后，根据公司股东会决议和修改后章程规定，原公司股东涉县文物旅游局