编制质量奖自评报告需准备材料清单

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1、编制自评报告需准备材料清单0-1企业简介、组织机构图0-2企业文化（包含价值观、使命、愿景等）的表述、图示、内涵阐释0-3企业市场分析（按区域、产品等不同特点描述）0-4企业主要顾客群划分（类别、需求、关注点、购买决策时主要考虑的内容、查询信息的方式、投诉的渠道、交易的方式）0-5企业主要产品及其交付方式0-6员工基本情况（年龄、学历、性别、工龄）0-7职业健康安全要求、控制目标、控制方法0-8环境因素识别及其对策0-9企业拥有的技术描述（与同行相比较的优势）0-11企业拥有的设备描述（关键设备的数量、技术水平

2、、先进程度）0-12与企业经营管理有关的法律法规、政策要求，有关产品、服务认证/许可的要求0-13企业的法人治理结构介绍0-14供应商的情况介绍（数量、作用、合作方式、沟通方式）0-15经销商的情况介绍（数量、作用、合作方式、沟通方式）0-16企业在行业内的位置（用产值、产能、销售额、利税、产量等数据说明，要说明数据来源）0-17企业的标杆、竞争对手情况（用产值、产能、销售额、利税、产量等数据说明，要说明数据来源）0-18企业成功的关键因素说明0-19企业面临的机遇、挑战描述0-20企业所具有的优势、劣势说明0

3、-21企业改进的方法及结果说明0-22企业知识管理的方法及结果说明0-23企业整体绩效改进的方法（并非员工个人绩效）1-1企业文化（使命、愿景、价值观等）形成的过程描述（包括企业发展历程各阶段的企业文化框架描述）1-2企业高层领导将企业文化在内部、外部进行推广的努力1-3企业高层领导在将企业文化落实过程中的示范作用1-4企业高层领导与员工进行沟通的情况1-5企业高层领导促进内部沟通环境建设的情况1-6企业高层领导鼓励员工参与企业管理的做法1-7企业高层领导在鼓励改进、创新、快速反应方面的做法1-8企业高层领导鼓

4、励学习型组织建设的做法1-9企业高层领导在提高企业产品质量、整体安全方面的做法1-10企业高层领导在品牌建设方面的贡献1-11企业高层领导在提升全员风险意识、确保经营持续性方面的做法1-12企业高层领导日常评估企业经营、管理、发展绩效时的指标体系内容（是否包含在第六章的绩效测量系统中）以及由此引发的改进活动情况1-12企业法人治理结构的情况1-13股东大会、董事会、监事会、总经理等方面的责权利是如何规定的1-14企业内部审计制度、组织结构及审计结果情况（是否确保不受管理层的干扰）1-15外部审计机构的选择及其审

5、计结果情况1-16企业的相关方都包括谁（如顾客、员工、供应商、经销商、股东/上级、社区、银行、地方政府等）1-17所有相关方的利益关注点是什么？企业保护其利益的方法、结果是什么？1-18董事会如何评价高层管理者的绩效以及由此引发的改进活动1-19董事会、监事会如何接受评价以及由此引发的改进活动1-20企业有关环境保护的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-21企业有关能源消耗的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-22企业有关资源综合利用的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-23

6、企业有关安全生产的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-24企业有关产品安全的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-25企业有关公共卫生的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-26企业有关风险管理的制度、指标、管控过程、测量方法及其结果1-27企业的诚信规范是什么？如何确保执行？1-28企业的信用体系的方针、目标、职责、资源、过程、测量指标是什么？1-29企业的道德规范内容是什么？如何确保执行？1-30企业重点支持的公益领域是什么？如何确定的？1-31企业有关公益事业支持的制度、决

7、定、资源提供及其实施结果2-1企业有关战略管理的制度2-2企业上一战略规划期及当前实施的战略文本2-3当前实施的战略的制定过程、参与者、制定时参考的信息资料的清单2-4企业战略目标及其实现步骤说明2-5分解企业战略目标的子战略/职能战略文本2-6企业战略、子战略对资源的要求及其满足情况2-7在战略规划期内，企业在产品、服务、顾客、市场、运营等方面可能发生的关键变化描述2-8未来的战略规划期内标杆企业、竞争对手的可能的绩效数据预测3-1企业细分市场的过程描述及其结果3-2企业确定顾客群的过程描述及其结果3-3企业

8、对竞争者顾客、潜在顾客的研究结果及对策3-4企业了解不同顾客的方法及其结果3-5企业利用顾客信息实施创新、改进的情况3-6来自顾客的信息在企业内部传递的渠道描述3-7企业顾客投诉受理的过程、指标及其结果3-8企业利用顾客投诉实施改进的制度、过程、结果3-9企业测量顾客满意程度的制度3-10企业针对不同顾客群实施顾客满意程度测量的方法及其结果3-11企业利用顾客满意程度测量结果实施改进的