油茶采穗圃基地扩建项目实施方案

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1、目录油茶采穗圃基地扩建项目实施方案目　　录第一部分：项目实施的总体目标11.1项目名称11.2项目批复的总投资及资金构成情况和主要建设内容11.2.1项目批复的总投资及资金构成情况11.2.2主要建设内容11.3项目单位基本情况11.4项目单位立项前同类产品规模及效益情况21.5项目单位立项后的产品规模及效益情况3第二部分项目建设内容及配套措施42.1项目建设内容及配套措施42.1.1建设地点：42.1.2技术路线和流程42.1.3主体工程建设92.1.4配套设施（辅助工程、其它工程）102.2项目建设地点102.3项目

2、实施具体措施112.3.1项目实施的人员组织112.3.2工程项目的实施措施121目录2.3.3科技措施14第三部分项目资金的筹措和使用管理方案143.1自筹资金143.2财政补助资金153.3自筹资金、财政资金和具体使用情况153.4项目资金管理措施213.4.1财政资金、自筹资金的使用和管理213.4.2项目资金管理人员21第四部分项目实施的时间安排22第五部分项目建成后的经营方案与联结带动235.1经营方案235.1.1生产管理235.1.2财务管理235.1.3销售管理245.1.4技术培训245.1.5劳动保护

3、255.1.6安全卫生255.2联结带动基地、农户的措施265.2.1项目单位与农户利益联结机制265.2.2带动基地275.2.3带动农户275.2.4农业增效275.2.5对比分析281第一部分项目实施的总体目标第一部分：项目实施的总体目标1.1项目名称xx县800亩油茶采穗圃基地扩建项目1.2项目批复的总投资及资金构成情况和主要建设内容1.2.1项目批复的总投资及资金构成情况总投资：239万元其中：中央财政投资30万元，省级财政配套10.8万元市级财政配套1.2万元中央财政，省、市财政配套资金合计42万元自筹资金1

4、97万元1.2.2主要建设内容扩建800亩采穗圃基地及其他所需灌水设备16台套，机耕路3000米等。1.3项目单位基本情况xx县xxx油茶专业合作社成立于2007年6月14日，注册资金800万元，由xx发起设立，发起人还包括xxxxx等，xx任理事长。合作社建设地址位于xxxxx，原有成员70名，现有成员105户，其中农户104户。合作社主要从事优良油茶规范种植、提供市场信息服务等，该社拥有生产基地1800亩，年出栏1500头养猪场1座、小型水库2座总可养鱼面积320亩，员工15人，管理人员59第一部分项目实施的总体目标

5、人（技术人员2名）。目前合作社成员每年收入1-1.5万元，比当地农民人均纯收入高30%，通过“合作社+基地+农户”产业化经营模式示范推广，可辐射带动周边农户三百多户，经济、生态、社会效益已初步显现。1.4项目单位立项前同类产品规模及效益情况立项前合作社拥有采穗圃200亩，由于四年属初产期，2010年采穗收入10万元，目前主要靠养猪、养鱼收入维持合作社的运营，2010年合作社全年净利润41.29万元（其中养猪、养鱼利润35万元）预计至2014年200亩采穗圃可实现净利润40万元。50户农户通过在合作社务工户年均增收5000

6、元左右。据审计报告，2010年底合作社公司总投资592.64万元，固定资产净值163.65万元，实收资本480万元，当年实现销售收入118.01万元，净利润30.17万元，总资产收益率5.09%，资产负债率14.80%。2011年7月底公司总资产644.06万元，固定资产净值160.08万元，净资产546.01万元，当年实现销售收入252.72万元，净利润41.29万元，总资产收益率6.41%，资产负债率15.22%。公司经营状况良好，财务状况逐年好转。xxx油茶专业合作社财务状况表表1-1序号财务指标单位2010年度2

7、011年1-7月份备注1资产总额万元2固定资产万元9第一部分项目实施的总体目标3流动资产万元4负债总额万元5所有者权益万元6实收资本万元7营业收入万元8净利润万元9营业利润率%10净资产收益率%11总资产报酬率%12资产负债率%1.5项目单位立项后的产品规模及效益情况立项后，合作社拥有采穗圃面积可达到1000亩。经预测项目达产后，采穗圃净利润可达150万元，加上养猪、养鱼等副业收入，全年合作社净利润可达到200万元，由分析可见，项目投资的税前财务内部收益率为9.59%，大于设定的基准收益率（ic=8%），项目投资回收期为

8、8.43年：达到或超过了我国目前种植行业平均水平。项目总投资收益率14.08%，项目资本金净收益率25.6%；远大于目前我国银行中长期贷款基准利率，说明项目有很好的盈利能力，盈亏平衡分析及敏感性分析都显示，项目具备很强的财务抗风险能力。项目已租用荒山面积1200亩，其中800亩用于采穗圃圃地建设。租用的1200亩山地