公司采供部门制度

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1、采供部岗位设置图库管采供部经理设备辅材采供原材料采供原材料辅材库成品库回收10采供部职能、职责工作职能工作职责计划管理收集生产部、实验室、分析室、办公室等各部门采购和支出计划、报批、报审；列出年度、月度及分项目的总计划跟踪执行并与相关部门核对采购、指标、规格等要求执行过程中对变化的调整原辅材料市场信息的管理负责调研市场供应动态，对主要物资的价格走势进行预测；搜集价格变动信息；负责价格信息的建立和更新根据价格执行情况，配合生产部、财务部合理确定经济库存量原辅材料的采购负责采购任务的落实；按规定进行询价；签订采购合同负责把采购作业信息录入采购台帐负责跟踪、落实合同履行，直到材料到厂负责问

2、题材料的处理设备采购配合生产部优选供应商，形成优质供应商档案落实设备采购合同的签订和质量追踪货款结算与管理负责货款支付申请单的填写、报批负责接收财务部的付款信息反馈；掌握实际付款情况，并协助财务部做好往来帐款、票据的核对供应商的管理根据ISO9001标准，负责优选合格供应商负责建立合格供应商档案仓库管理负责仓库日常工作的检查负责对仓储费用的控制管理废旧物资的管理负责组织相关部门对需处理废旧物料的审核、认定，入库跟踪管理废旧物资的处理情况；完善审批、监督程序；追讨处理费用内部管理负责对各项费用的使用控制、管理负责组织本部门员工进行思想沟通、教育及业务技能素质培训，提高爱厂敬业思想10我

3、公司采供主要分为以下三个方面规范执行：一、采购计划流程采购流程采购申请部门供应部财务部总经理编制申购单仓库①生产部②分析室实验室办公室编制采购计划、资金计划及预付款申请③采购执行⑥⑦采购台帐登录跟踪、到货⑧审核、支付⑤审核④流程说明及要求：1.仓库根据正常生产项目核定的经济库存量，根据每日的库存量确定须采购的材料；生产部根据生产计划或新增项目生产计划确定须采购的材料，分析室、实验室雷同；2.各部门编制好申请单并报请相关负责人审批后送交采供部；3.10采供部根据完善的申购单，启动采购程序，编制采购计划及资金需求计划，及采购部分材料预付款申请的审核，提交总经理审批；1.总经理确定采购计划

4、及审批；2.完善的审批手续交财务室备案及执行；3.采购执行，落实合同约定事项、确认质量、指标、规格等各项要求；4.登记采购台帐；5.跟踪原料物流及时掌握情况，直到货到。10入库流程办公室门卫查验审核①结束采供部审单、报检质检处理②收货⑦退货⑧⑨后处理仓库③⑥质检部④合格降格使用经理室⑤流程说明：1.门卫看到有送货车辆来厂，审查清楚目的、来源地等，通知采供部（时间不得5分钟）。2.采供部审核，单位、货品、数量及约定事项，如代号，进公司纪律要求等（时间10分钟内处理完毕）。3.仓库接到通知后按采供部的要求，审查送货单及质检报告等能知质检部，并填好请验单交质检部（时间10分钟内完成）。4.

5、质检部根据请验单取样分析，如材料合格出具检测报告单送关仓库10收货，如不合格出具检测报告单通知分管领导和采供部（时间不超过半小时，完成取样、分析、出具报告）。1.分管经理作出对不合格产品处理意见反馈给相关部门，一是如能降格使用的确定降格使用要求；二是不能使用的反馈采供部处理。2.仓库根据完善的手续卸货，清点入库，并登记原料入库台帐，出具收货单。3.合格产品采购入库结束。4.退货原料，及时与供应商取得联系，处理退货。5.处理未完事项，如已付预付款或余额给付货款的追讨等事项。10领料流程相关部门生产部①采供部②实验室生产部领取交货质检部④入帐办公室相关负责人审核、审批②仓库③④质检消耗及

6、库存量⑤经理室流程说明：1.须申请材料的各部门人员填写完整清楚的领料单；2.分管负责人审核领料申请单并作批示；3.仓库根据完善的领料单，核对品名及数量交给领料人；4.及时登记原材料台帐；5.每日把材料消耗表报一份给生产部，一份给采供部。10采购管理制度一、计划内采购按照采购计划执行，计划外采购按照《申购单》执行。1、采购计划和《物品采购申请单》各栏要填写清楚，必须有审批人，审批人签字。2、紧急采购申请优先办理。3、接到撤销通知的采购申请，应先处理，并在采购计划中或将《申购单》取消。二、询价及洽谈：1、充分了解所购材料的名称、规格、型号、数量、质量要求及其他特别要求。2、向供应商详细说

7、明采购材料的要求、数量、交货地点、付款方式等事项。3、充分考虑市场价格因素，确保价格稳定，坚持“五适”原则，即以最适当的价格在适当的时间、从最适合的地点、购进适当品质及适当数量的材料。4、不断寻找其他更适合的替代品。5、确定采购目标价。6、对照合格供应商，同规格产品的供应商至少对比三家。7、如遇紧急采购，可参照以往类似的价格。8、调研市场材料，要注明与供应商议定的条件。10一、订购：1、需预付定金或有附加条件的采购应签订采购合同。2、分批交货的或分批付款的