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1、北美枫情地板1-2销售分析以及渠道、产品分析与建议一、1-2销售分析2013年1-2各分公司销售完成情况表一：分公司1-2季度完成情况年度指标小计指标完成率华北8,352,20512,000,00069.60%30,000,000山东4,090,6463,600,000113.60%12,000,000销售部6,479,4066,400,000101.20%16,000,000华南5,088,8992,400,000212.00%8,000,000河南1,778,07210,605,00016.8
2、0%30,300,000西北4,432,1958,295,00053.40%23,700,000合计30,221,42343,300,00069.80%120,000,000表二：2013各分公司四个季度指标百分比分公司一季度二季度三季度四季度华北15%25%30%30%山东10%20%27%43%销售部15%25%35%25%华南12%18%30%40%河南10%25%25%40%西北10%25%25%40%合计12%24%28%36%分析：1-2季度华南、山东、销售部指标分别为全年任务30%、
3、27%、40%，都已超额完成；公司1-2指标为36%，三个地区完成任务，但是华南、山东其指标相对偏低，只有销售部的指标超公司指标，所以华南、山东两个分公司下半年任务分别为全年指标的70%、73%任务比较艰巨。表三：2013年指标分析分公司2012实际完成份额2013指标所占份额同比增长华北333231%300025%-10%山东111911%120010%0销售部149914160013%10%华南8748%8007%-8.50%河南220120%303025%38%西北175316%237020
4、%35%合计10778100%12000100%12%表四：分公司1-2季度销量（面积）1-2季度销售（金额）门店数量单店销售面积单店销售额华北917428352205831105.325100629山东340994090646281217.821146094.5销售603096479406282153.893231407.4华南385795088899261483.808195726.9河南19469177807256347.660731751.29西北37418443219559634.203
5、475121.95合计281616302214232801005.771107933.7含超市：表五：分公司1-2季度销量（面积）1-2季度销售（金额）门店数量单店销售面积单店销售额销售地板均价华北917428352205881042.52394911.4291.04015山东340994090646301136.633136354.9119.9638销售603096479406431402.535150683.9107.4368华南385795088899351102.257145397.113
6、1.9085河南19469177807256347.660731751.2991.32837西北37418443219559634.203475121.95118.4509合计28161630221423311905.517797174.99107.3143测算下来，华南销售单价最高，华北和河南最低，销售部最接近公司的销售均价。（1）2013年指标相对2012年，华南、山东没有增长，甚至还有下滑；（2）1-2季度所占全年指标份额偏低，不到公司平均水平，下半年任务相对比较重；（3）山东、销售、华南分
7、公司单店销售面积多以及销售额高，可以增加强化地板在该区域销售；（4）西北结束经销客户四个，西北地板销售均价高，所以该地区的强化地板还需要推广。西北、河南2013年指标高，1-2季度所占全年指标多，这些因素也一定程度上影响了销售达成率。表六：2012年零售（含超市）完成情况1、指标调整前单位：万元大区指标销售金额完成率华北3500333295.20%销售部（华东除山东外、西南）2000149975.00%华南100087487.40%西北（河南以外）15001753116.90%河南40002201
8、55.00%山东4000111928.00%合计160001077867.40% 2、指标调整后大区指标销售金额完成率华北32003332104.10%销售部（华东除山东外、西南）14501499103.40%华南850874102.90%西北（河南以外）15001753116.90%河南22002201100.00%山东1350111982.90%合计1055010778102.20%分析：通过表三、表四我们看出，2013年指标比2012年实际完成同比增长12%，2012年指标调
