昂立营运手册

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1、-目录开业筹备篇一、市场调查----------------------------------------------------------------------------------1二、法律事务----------------------------------------------------------------------------------2三、核准校址----------------------------------------------------------------------------------8四、装修手册--------

2、--------------------------------------------------------------------------10五、核准开业----------------------------------------------------------------------------------23六、附件----------------------------------------------------------------------------------271）（个人）昂立国际教育加盟申请表2）（公司或机构）昂立国际教育加盟申

3、请表3）昂立市场调查表4）昂立教材优势简介5）办学许可证申请书6）办学章程样稿7）房屋租赁协议样稿8）开业筹备清单9）同业竞争调查分析表（一）、（二）--运营管理篇一、VI系统---------------------------------------------------------------------------------481）昂立VI2）VI应用二、财务系统----------------------------------------------------------------------------------491）财务管理----------

4、------------------------------------------------------------------49①财务管理总则财务管理一费用报销制度1现金报销现金报销的单据的上交时间为每周三和周五的上午12点之前，经办人按要求填写报销内容，包括用途、金额，并同时粘贴发票单据，由副校长签字认可，前台方可予以报销。2每月20日为工资结算日每月23日前台做好工资表交由副校长审核签字副校长交由校长审核签字3工资卡？②财务工作管理③财务部人员工作职责分工④出纳业务处理准则⑤费用支出管理制度⑥会计档案管理--⑦财务奖惩制度--2）预算、决算管理--------

5、----------------------------------------------------------55①预算、决算管理制度6.1活动感恩节活动10月万圣节11月圣诞节活动12月活动的总费用活动的目的学费是否优惠定出哪些活动在酒店哪些活动在学校②学校各部门财务预算表各个活动的预算费用是多少预计收学费多少3）附件---------------------------------------------------------------------------------57①财务常用表格一②财务常用表格二财务管理制度一、每年要编制学校经费预算和决算。编制学

6、校经费预算，要严格按照财经制度，保证重点，兼顾一般，开源节流，讲求效益。年终认真进行经费决算。二、严格经费开支审批手续，坚持财经一支笔制度。一般开支由主管校长审批，数额较大的开支，由学校行政会议集体研究决定，主管校长签字，做到一个人管财，一支笔批钱。任何人不得擅自通知采购人员采购物资，否则不予以报销。三、物品采购，属教学用品，由教导处提出意见，经主管领导批准方可采购。非教学用品，由有关部门提出意见，经主管领导批准方可采购，否则不予报销。四、凡房屋、器具维修、工程项目，数额较大的，必须先经主管领导审批计划后再由上级主管部门审计预算后方能执行。五、对外发生的经济往来，必须经过

7、财务，签订经济合同后方可实施。六、物品的采购统一由总务处组织，。购置回物品，由主管校长审批签字后，方能报销。仪器、设备的说明书、图纸要同时归档。七、凡花钱购物，造成经济浪费，要追究当事人的责任，还要追究审批人的责任。八、因公出差回校后半月内务必办理报销手续，借用的公款，报销时应将余款如数交回，否则不准再借公款。九、加强报销凭证的管理，各种支出报销凭证是学校核算“实际支出数”的依据，对取得的报销凭证，--必须严格核实原始单据是税务局统一的正式发票，不得使用白条报账。报销时物品与单据完全相符。在发票的背面写明支付用途，要有经手人及