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1、实用文档部门整体支出绩效评价报告一、基本情况（一）部门整体支出概况2015年部门决算财政拨款收入78,661,880.03元，其中：一般公共财政预算拨款收入45,898,949.96元、政府性基金预算财政拨款收入32,762,930.07元；基本支出12,342,558.05元，项目支出66,319,321.98元。年初预算43,587,012.95元，完成率100%，2015年部门决算收支平衡，年终结余结转0元。b5E2RGbCAP（二）部门整体支出绩效目标标准文案实用文档按照昆明市人民政府目标管理督查办公室《关于下达<昆明市文化广播电视体育局2015年主要
2、工作目标>的通知》，我局2015年度重点目标、职能目标、争取目标、党建目标全部完成。预决算均按规定时间和内容公开；2015年末财政性存量资金2,364,409.23元，均为上级或同级部门专项资金，并严格按照行政单位财务制度进行管理；2015年部门决算固定资产原值65,979,878.07元，根据《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕51号），全面落实新增资产配置和资产处置申报管理；2015年“三公”经费支出合计481,288.94元，按照中央八项规定精神，严格控制经费开支，切实贯彻落实厉行节约各项工作任务，根据实际，进一步建立健全党
3、风廉政建设责任制度、资产管理制度、车辆管理制度、内部接待制度等，确保厉行节约、制止奢侈浪费；项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益如下：p1EanqFDPw标准文案实用文档1.新建、改扩建县区级文化馆3个、图书馆1个。统筹推进城乡各项文化惠民工程的建设，加强基层特色文化品牌建设，大力开展文化惠民示范村（社区）创建工作。紧密结合群众需求，不断繁荣和发展我市群众文化事业。完成文化惠民演出970场。启动“昆明飞虎队纪念馆”建设工程和云南陆军讲武堂西楼中国远征军专题展览工程。完成2015年苏黎世与昆明友好城市互派艺术家文化交流项目。全年放映农村电影13
4、872场，确保每个行政村每月放映1场公益电影。积极推进广播电视节目无线数字化覆盖工程，实施直播卫星户户通安装建设3万户。启动城市“15分钟健身圈”工程，推进“七彩云南全民健身工程”，新建60条全民健身路径、50个农民体育健身工程点。昆明高原国际半程马拉松赛、环滇池高原自行车邀请赛、东川泥石流国际汽车越野赛和第五届市运会圆满举办。非物质文化遗产保护示范性精品项目蓬勃发展，组织参加云南省第九届民族民间歌舞乐展演成绩优异。承办第二届西南地区四城市“风雅颂—国学经典诵读”邀请赛社会反响强烈。DXDiTa9E3d2.推动演艺产业发展。完成31项第六批市级文物保护单位“四
5、有”工作。建立健全现代文化市场体系，坚持开展“扫黄打非”专项整治行动，净化文化市场。完成2015年昆明市计算机软件著作权登记资助100件，巩固政府机关软件正版化工作，推进国企软件正版化工作。加强城镇影院建设，完成2个城镇数字影院建设任务。组织开展2014年度“昆明市广播电视金孔雀杯”的评选工作。组队参加部分全国青少年单项锦标赛、省级年度比赛，完成全年市级24项次竞赛工作，在全国第一届青年运动会比赛中获得4金4银4铜的佳绩。联合市教育局完成市级联办训练点检查评估工作、市级体育传统项目学校检查考核工作和中小学校“大课间”体育活动的检查考评工作。培训各级社会体育指导
6、员超过500人。继续深入落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府各项制度。RTCrpUDGiT3.争取国家和省安排基层文化、体彩公益金、文化场馆、博物馆建设等专项补助等资金17240万元。围绕市委、市政府年度中心工作，结合自身职能职责和行业特色，创新工作思路和措施取得实效，获得上级好评。5PCzVD7HxA标准文案实用文档（三）部门整体支出情况分析2015年我局部门预算批复涉及业务工作项目48个，其中编报绩效目标的项目38个（实际开展绩效自评项目32个），所涉及项目资金占预算批复项目总资金的94.44%。申报绩效目标的项目预算资金完成率为96.81%。根据我
7、局项目绩效自评结果，38个项目年度绩效目标基本实现。jLBHrnAILg预算绩效跟踪监控情况分析表单位：元序号项目名称预算批复预算执行项目产出情况1歌舞剧院人员工资3,889,760.003,889,760.00保障184名演职人员工资。2歌舞剧院人员社保2,273,668.001,776,510.96保障184名演职人员社会保险。3歌舞剧院在职人员公积金615,340.00516,792.00保障184名演职人员住房公积金。4歌舞剧院演出补助2,000,000.002,455,000.00全年商演近百场，演出收入超过200万元5歌舞剧院作品创作、人才培养、设
8、备购置补助2,000,000.002,
