XXXX公司采购管理办法(暂行)

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1、内部资料，不得外泄XX基金管理公司采购管理办法（试行）第一章总则第一条为规范XX基金管理公司（以下简称公司或本公司）的采购行为，加强支出管理,保证采购质量和资金使用效益，根据国家有关法律、行政法规，制定本办法。第二条本办法所称采购，是指公司以购买、租赁、委托、雇佣等方式获取大宗物品、工程和服务的行为。第三条本办法所称大宗物品，是指所采购物品单价超过2000元人民币，或单次采购价值超过5000元人民币的物品。第四条采购工作的原则是：集中操作、用采分离、价格竞争、集中评审。第五条采购工作的目的是：降低成本、保障供给、确保公正、预防腐败。第六条

2、公司综合管理部是采购工作的业务主管部门。第二章组织机构与职责第七条总经理办公会。总经理办公会是公司采购工作的最高决策机构。其主要职责是：（一）领导和管理采购工作；（二）审定采购工作规章制度；（三）指导采购管理部门的日常工作；（四）审批采购过程重要环节的事项；（五）审批其它重要事项。第八条综合管理部。其主要职责是：（一）负责采购工作的统一管理和监督；（二）负责拟定采购工作规章制度；（三）负责制定采购工作方案；（四）组织成立项目采购小组，管理和监督采购小组工作的全过程；（五）发布投标邀请书第12页，共12页内部资料，不得外泄、澄清函，发布招标

3、、谈判、询价文件，发布中标通知书等；（一）审核和签订合同文本；（二）组织采购项目验收，付款审核，开展采购项目后评价；（三）记录、整理、保管采购工作档案资料；（四）受理并处理采购工作中供应商的询问和质疑等；（五）总经理办公会布置的其它工作。第一条监察稽核部。其主要职责是：（一）审查采购合同文本的合法性；（二）对采购全过程进行法律监督；（三）协助综合管理部处理法律纠纷；（四）总经理办公会布置的其它工作。第二条使用需求部门。其主要职责是：（一）提出采购需求；（二）参与拟定采购项目的技术需求和技术方案；（三）参与审核采购合同文本；（四）参与项目验

4、收和采购项目后评价工作；（五）总经理办公会布置的其它工作。第三条采购小组。采购小组由综合管理部按采购项目逐一组建。采购小组由综合管理部牵头，使用需求部门参与。采购小组组长原则上由综合管理部负责人担任。其主要职责是：（一）拟定技术需求；（二）拟定入围供应商标准；（三）拟定招标、谈判、询价文件；（四）负责解答采购工作中供应商的询问和质疑；（五）拟定采购合同文本；（六）向总经理办公会报告采购进展情况、重要事项、存在问题及建议等；第12页，共12页内部资料，不得外泄（一）总经理办公会布置的其它工作。第一章采购程序第一条使用需求部门报送采购申请。由

5、使用需求部门向综合管理部报送采购申请表（格式见附件1）。第二条综合管理部受理采购申请后，编制采购方案（格式见附件2）.采购方案应包括以下主要内容：（一）采购项目的基本情况；（二）拟组建采购小组的组长及成员；（三）拟采用的采购方式及采用此方式的依据及理由；（四）入围供应商选择的标准、方法或推荐供应商的名单及理由；（五）采购工作日程安排；（六）需要总经理办公会授权的事项。第三条采购小组编制投标邀请书（格式见附件3）、招标、谈判、询价文件后，经综合管理部审定并发布。第四条采购小组根据项目需要，组织入围或推荐供应商进行现场踏勘，召开评审前答疑会。

6、第五条采购小组接收供应商的投标文件、采购样品等，采购结束后交综合管理部保存。第六条采购小组组织项目评审，并根据评审结果编制评审报告（格式见附件4）。第七条综合管理部向中标供应商发放中标通知书（格式见附件5），并将结果通知未中标供应商。第八条采购小组拟定采购合同文本后，交监察稽核部和综合管理部审查和审核。第九条经总经理授权后，由综合管理部填写公司用印审批表（格式见附件6）并对外签订采购合同。第十条按照合同约定，由综合管理部组织、使用需求部门参与第12页，共12页内部资料，不得外泄验收合同标的物，并由综合管理部出具验收报告（格式见附件7）。第

7、一条依据合同约定的付款条件，综合管理部提出付款申请，审核付款条件，实施付款结算。第二条综合管理部整理归档采购资料，对采购项目进行后评价。第一章采购方式第三条采购采用以下方式：（一）邀请招标，是指公司以投标邀请书的方式邀请3个以上特定的法人或者其他组织投标的采购方式。（二）竞争性谈判，是指直接邀请3家以上的供应商就采购事宜进行谈判的方式。（三）单一来源采购，是指只有唯一供应商可提供产品或服务的采购方式。（四）询价，是指对3家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。第四条金额10万元人民币以上的货物或者服务，采用邀请招

8、标方式采购。第五条邀请招标方式采购的基本要求是：（一）确定投标人。确定三个以上投标人，投标人应符合下列条件：1、投标人之间应具有竞争关系；2、投标人应具有与招标文件相适应的产品、服务和供货能力