【9A文】物流仓储管理制度

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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】物流管理制度总则1.根据我司实际情况，按照现代企业制度的要求，规范我司物资供应管理工作，实行物资分类管理和比价采购，实现计算机管理，使仓库作业合理化、减少库存资金占用、规范运输，保障公司正常生产和经营的连续性和规范性，特制定本办法。2.本办法适用於公司生产所需的各种原辅材料、包装材料、在制品、半成品、成品、以及由公司经销的农化产品的采购、存储、运输管理规定。3.本规定由财务部、物流部联合制定，并负责解释。4.本制度自发布之日起实行。【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】为加强成本核算，提高公司的基础管理工

2、作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。1.仓库日常管理1.1仓储主管负责对公司所有库存产品、原材料、包装材料、半成品实施监控管理，并对公司本部成品仓库承担安全保卫责任。并明确专人对各外联生产基地的原料、包装材料、半成品、成品实施管理。1.2仓储主管必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，并与财务部所建账簿要求一致。1.3建立仓库库存电子管理系统，仓储主管对当日发生的业务必须逐笔登记，做到日清日结，并按时录入电子管理系统，确保该系统中物料进出及结存数据的正确无误。1.4由于我司生产所需原材料、包装材料直

3、接由制造事业部领用、保管，仓储主管要根据实际生产所耗材料数量、合理损耗，主动与相关保管单位按月进行核实，并按月编制报表与财务部核对，确保帐目相符。1.5仓储主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良产品以及损耗量超过正常范围内的原材料、包装材料，要编制报表，报送营销事业部、制造事业部及总经理，营销事业部或制造事业部应对此类物资采取相应的措施解决，尽量为公司减少物资损失。2.物资储存保管规定2.1物资保管堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点必须做到过目有数、检点方便、成行成列、文明整齐。2.2保管物资要根据其属性，考

4、虑储存的场所和保管常识，使企业财产不发生保管责任损失，同类物资堆放要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。2.3保管物资未经主管同意一律不准擅自借出，配套物资一律不准拆件零发，特殊情况应经相关领导批准。【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】2.4仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。3.入库管理3.1入库作业的基本流程本部仓库财务部采购物资经销产品验收通知验收仓储主管办理入库手续生产合格产品通知入库生产基地通知入库原材料验收验收不合格供应商采购主管采购物资验收不合格退回3.1.

5、1公司采购的经销产品到达本部仓库后，由仓储主管负责核对，并通知采购物资申请单位验收，验收合格由仓储主管办理入库手续，验收不合格，移交给采购主管，由采购主管负责处理。3.1.2公司采购的原材料、包装材料到达生产基地后，仓储主管通知生产基地相关责任人办理验收手续。验收合格后，由仓储主管办理入库手续，并同时办理领用出库手续，由基地负责人在出库单上签字；验收不合格，移交给采购主管，由采购主管负责处理。3.1.3生产基地根据生产计划生产的成品、半成品，由生产基地相关责任人负责办理验收手续，验收合格后，由仓储主管办理成品入库手续（为方便操作，此项入库亦可在成品出库的同时办理入库）

6、，验收不合格的成品按照公司关于生产的相关制度进行处理。3.1.4仓储主管根据每批入库产品的实际情况与财务部做好物资入账的衔接工作，入库公司的所有物资必须报财务入账。3.2入库作业的要点3.2.1采购主管将从供货单位取得的有效票据（货物发票及清单、装卸运输发票或随货通行单等）经本部门审核后，随同采购到库的物资一并交与仓储主管办理验收。仓储主管在接到货物后，应首先根据合同、发票及货物清单逐一对货物的品名、型号规格、【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】数量、价格进行核对和清点，并通知采购申请部门验收，并签署意见，全部项目验收合格后，由仓库主管

7、填制一式五联的“商品入库单”。3.2.2入库时，仓储主管在办理入库手续时，如发现物资数量、质量、单据等不齐全，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，同时必须在24小时内通知采购主管负责处理。3.2.3入库产品在未收到相应发票前，仓储主管应在入库单注明货到票未到，采购主管在收到发票后，应及时整理相关凭证到财务部办理相关手续。3.2.4入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。入库单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。3.2.5因产品质量等原因而