【8A版】采购管理手册

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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】采购管理手册【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】修订记录时间内容提交人/职务审批人/职务【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】目录1．目的和适用范围52．采购职责53．采购流程与规定5a)采购分工5i.采购经理5ii.采购工程师5iii.采购专员5iv.采购助理6v.运输员6b)采购权限6i.审批权（单位：人民币）6ii.保密等级6c)采购申请和紧急采购流程7i.采购申请流程7ii.紧急采购流程7d)询价7i.询价原因7ii.询价流程7e)合同

2、要求和条款84．供应商选择和管理9a)供应商的选择和认证9i.供应商选择的原因9ii.供应商认证流程9b)供应商的管理9i.供应商分级10ii.供应商考核流程和优胜劣汰规则105．意见反馈和内部监督10a)供应商意见反馈10b)相关部门意见反馈11c)内部监督11附录：采购物流部门日常工作细则12【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】a)采购周、月计划的编制和实施12b)供应商评估和考核12c)供应商回访机制12d)成绩考核机制12e)奖惩机制13【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴

3、文档】1．目的和适用范围此文件旨在建立物品采购流程和供应商管理流程，确保公司所采购的物品满足质量要求，并保证供应、降低采购成本、合理优化库存与资金的使用。公司除办公室用品外的物品采购，皆以此手册为准，详见附录。2．采购职责采购人员负责归口采购业务的管理与实施，为各需求部门寻找物美价廉、高性价比的物品，合理保持库存量并努力减少库存。采购人员代表公司行使采购权和供应商管理权。3．采购流程与规定a)采购分工依据“供应商管理、采购执行、部门管理和内部监督不为同一人”原则和岗位责任制，分工如下；i.采购经理1.管理采购部门内部分工和制度流程，确保各

4、项采购任务顺利完成；2.协调部门间的沟通和协作；3.向分管副总报告采购计划、进度并执行公司的决议；ii.采购工程师1.按照流程，组织和管理供应商的选择、评估、考核和更替；2.采购协议谈判；3.更新《供应商信息卡》和《认证供应商名录》；4.寻找和开发供应商；iii.采购专员1.编制采购计划；2.采购订单处理a)对于签署采购协议的供应商，根据协议内容，下单采购；b)对于没有签署采购协议的供应商，进行询价或价格谈判，通过审批后签署合同；c)追踪供货进度；d)处理紧急采购。3.货到后通知库管入库；4.处理退货、索赔；5.付款管理；iv.采购助理1

5、.编制、整理合同和报告；2.ERP系统录入和校对；3.内部监督；4.处理一般的中英文互译；5.安排、接待来访供应商；【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】i.运输员1.承担本地采购的搬运和运输工作；2.物品出入库的搬运工作。b)采购权限i.审批权（单位：人民币）1.分管副总审批月采购计划、采购协议和紧急采购计划；2.采购协议下的订单审批：a)定义：如果公司与供应商签署在某一时期内定价采购协议，即在规定时期内采购价格和服务不发生变化，或价格按照双方协商的固定模式变化，此种情况下发生的采购即为协议采购。b)审批：

6、采购专员根据采购计划，直接下订单。3.非采购协议下的合同审批：a)定义：公司与供应商没有签署采购协议，每次购买都需要进行询价的采购即为非协议采购；b)审批：a）单笔合同金额在二千元以下，由采购专员与供应商签署合同并生效；b）单笔合同金额在二千元以上（含二千元）且五万元以下，由采购专员与供应商确认合同内容，再由采购物流经理审批合同并签字生效；c）单笔合同金额在五万元以上（含五万元），由采购专员与供应商确认合同内容，再由采购经理首先复核，再交由分管副总审批并签字生效。4.每年初，需根据采购预算和人员分配，重新分配合同审批权。ii.保密等级1.

7、范围：供应商信息、原材料规格和质量要求、供应商生产原材料的工具和流程、采购价格、最小订货量、供货期、采购合同、供应商评价内容和考核表现等2.一级权限：其他部门有权得知，自己部门需求物品的以上信息，除价格；采购工程师和采购专员有权得知，只与自己职责范围相关的以上信息；3.二级权限：采购经理和采购报告链的上级领导有权得知所有采购产品以上所有信息。c)采购申请和紧急采购流程【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】i.采购申请流程1.各部门根据需求，参考由采购物流部提供的“订单周期和缓冲时间”，由专人在每月第三个工作日

8、把采购需求以表格的形式通过电子邮件传达给采购物流部；2.采购物流部根据需求，在三个工作日内编制月采购计划和付款预算，提交分管副总审批；3.修改采购计划，直到分管副总审批通过；4.之后，将审批后