【9A文】物流标准化试点项目申报材料

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【MeiWei_81重点借鉴文档】物流标准化试点项目申报材料项目名称：物流标准化试点建设项目申报单位（公章）：乳业有限公司项目地址：工业新区项目负责人：联系电话：传真：电子邮箱：【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】一、市物流标准化试点项目申报表填报单位（公章）单位:万元一、项目申报单位基本情况企业名称乳业有限公司企业类型■快速消费品生产企业及配套企业□农副产品流通企业□药品企业□商贸批发企业□连锁零售（电子商务）企业□第三方物流（快递）服务企业□标准化设备服务商企业简要情况公司是市重点乳制品生产企业。拥有乳品加工生产线一条，日加工处理能力10吨，主要产品为原味牛奶、甜味牛奶、酸味牛奶，已获“清真”食品的认证。2015年实现销售收入5000万元、利税900万元。公司现有原料仓库1座、冷库3座、草料饲料库1座、青贮窖6座，标准化托盘（1200MMR1000MM）主要为塑料托盘，使用率不足30%，多数作为仓库垫板使用，同时标准化周转箱、筐、笼数量少，且各种规格的包装不统一、样式繁多。注册资本600利税额900万元2015年营业收入500营业收入同比增长56%纳税所属区开发区建设项目所属区（县）开发区企业性质私营企业企业法人项目负责人电话二、项目情况项目名称物流标准化试点建设项目申报项目类型□标准托盘租赁使用□物流设施设备标准化改造□物流标准化信息化建设□物流服务标准体系建设■综合类申报项目（以多个申报项目分别为子项目综合申报）项目地址工业新区20RR其中：【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】项目计划投资额（2016年7月1日至2018年3月31日）自筹经费1500银行贷款500其他来源0试点项目拟申请国家补助资金额600项目投资期开工时间2016年10月完工时间2018年9月项目是否申报过其他财政资助□是■否项目建设性质（新建/改建）改建项目拟建设内容进行标准化物流配送中心改造，以标准化托盘使用着手，与其配套的进行改造，包括仓库和冷库、同时增加标准货架、叉车、周转车、周转箱（筐）、运输车辆、管理软件等设施、增加箱式冷藏车5辆以及鲜奶制冷罐一台。对现有包装进行升级换代，精简各类产品包装规格型号，与标准托盘相匹配，建设智联配送系统，增加托盘扫码，确保先进先出，提高库存的管理水平，并且对运输、配送、包装、装卸、保管、信息管理等工作标准、作业规范、工作制度等进行标准化。通过物流标准化建设，公司扩大经营范围，增加经营品种，降低物流成本，突破因产品特性带来的销售区域限制，扩大销售半径和辐射区域，增加市场占有率。年实现销售收入8000万元、利税1440万元。项目预期目标项目实施后，标准托盘使用量增加60％，达到总使用量的90％以上，与之相关设备的标准化率达98％，标准托盘及包装物租赁率达80%以上，标准化仓储面积增加10000㎡，达到总面积的90％以上，企业物流成本降低10％,年利润增加40％。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】区（县）商务主管部门审核意见（盖章）（盖章）年月日二、项目支出预算明细表填报单位：（公章）单位：万元项目名称　项目支出预算及测算依据项目资金来源资金来源金额　项目总投资20RR　　其中：自筹资金1500　　　　　银行贷款500项目支出明细预算资金用途预算金额合计20RR1、改造材料立体库房5002、改造冷藏库以及冷冻设备2003、仓储设备智能化改造300【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】4、购置物流设备5005、物流租赁2206、物流标准化费用280预算依据及说明【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】企业托盘使用情况摸底调查表序号企业名称年托盘实际保有量（块）其中：标准托盘数量（1mR1.2m）（块）其中：非标准托盘数量（块）所使用标准托盘周期循环次数（次/月）辐射范围供应链上下游关联企业数量（个）是否实现带托运输（是/否）年带托运输量（吨）年带托运输货物总价值（万元）区域产业1有限公司63824639230全市及周边农产品等35否00填表说明：1、年使用托盘总数=标准托盘数量+非标准托盘数量；2、所使用标准托盘周期循环次数是指企业目前正在循环使用的标准托盘在一定周期内的循环次数；【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】物流标准化试点建设项目实施方案一、企业基本情况1、企业注册资本、上年度年营业收入及纳税情况、所属行业、在该行业中的地位及排名，企业的优势和亮点。公司是市重点乳制品生产企业。公司现有湖北省标准化牧场1座，现存栏奶牛约500多头，拥有先进的乳制品加工生产线1条，是一家集养殖、种植、牛奶深加工、商贸、餐饮、旅游于一体的农业产业化龙头企业。其主要产品为巴氏鲜奶、烘焙品及糕点等，牛奶产品已获得“清真”食品的认证，开始向周边地区的穆斯林进行鲜奶专供。2015年3月荣获“市十佳消费者信得过单位”、“首届城市礼品”称号，以过硬的产品和优质的服务获得及周边地区用户良好的口碑。2、现有物流设施、设备、托盘、包装等情况（含标准、非标）。公司现有原料仓库1座、冷库3座、草料饲料库1座、青贮窖4座以及奶罐运输车、箱式冷藏车，拥有标准化托盘（1200mmR1000mm）146块，非标准化托盘392块，产品的周转筐为PP杯包装450mmR310mmR235mm、瓶装500mmR350mmR180mm、烘焙品周转筐660mmR405mmR150mm；产品外包装为315mmR150mmR290mm、300mmR180mmR235mm、300mmR145mmR205mm。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】3、企业建立标准体系情况（设施标准、管理标准、技术标准、服务标准）。公司现有标准化托盘主要为塑料托盘，使用率不足30%，主要作为仓库垫板使用。产品的周转筐和产品外包装均是与标准托盘不匹配的规格。现有的仓储物流管理系统是采用条码标签、人工开具仓储物流管理单据相结合的方式进行仓储管理。以人工作业为主要管理手段，效率低且十分容易发生差错，而且人工单据在财务后期稽核过程中十分烦琐且发生误差不易追溯。目前，公司物流标准化建设远远不足，需要改进和完善的方面有很多，主要表现在：（1）没有实现产品带托运输，托盘仅作为了垫板在使用，没有参与到产品流转过程当中；（2）标准化周转箱、筐、笼数量少，且各种规格的包装不统一、样式繁多；不利于统一装载；（3）没有联合到上游生产制造企业共同租赁使用托盘，暂未实现托盘在上下游企业间的流转和循环公用；（4）对与标准托盘相配套的仓库（含冷链）、配送中心、零售门店等配送设施不完善，货架、叉车、笼车、周转箱、运输车辆等硬件缺少；【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】（5）物联网、射频识别（RFID）、自动搬运车（AGVS）、电子监控、自动分包、存货控制、作业管理等现代物流技术应用不够；（6）没有对仓储、包装、分拣、装卸、配送等环节制定统一的作业流程和服务规范，信息传递滞后；（7）人员物流标准化意识不够，缺少培训。4、上年企业经营收支情况，物流成本占比等。2015年公司销售收入达到5000万元，实现利税900万元。销售费用为300万元，其中物流运输费用以及运输过程中的损耗等占比28%。二、推进标准应用的总体思路及目标（一）总体思路以RR市确立为全国物流标准化试点城市为契机，以加快公司物流标准化体系建设，托盘标准化及其循环共用，标准周转箱、筐在公司各类产品物流领域应用等为重点，推进物流与公司现有产业整合互助，带动上下游相关领域物流标准化水平的提高，以物流设施设备、物流综合信息平台和服务规范为依托，开展物流设备设施标准化的更新改造，促进公司物流信息管理和信息水平提升。（二）总体目标1、引导推广标准化托盘应用。形成标准化托盘（含周转箱、筐等）循环共用体系，以生产基地为起点，中转库为承接转运点，各零售门店网点为终点，标准化托盘及包装物使用率达80%以上，标准托盘及包装物租赁率达80%以上。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】2、降低物流成本。着力降低物流以及转运过程损耗成本。使用标准化托盘（含周转箱、筐等），实现“带托转运”、通过机械化作业，降低搬运人工成本，减少货损和转运损失，同时带动上下游合作企业实现托盘循环共用，节省托盘购置费及闲置数量，使存货损率下降35%，成本降低10%左右。3、提高产品质量。因产品需要全程冷链保存，转运过程中温度的骤然变化会对产品质量产生不利的影响，通过物流标准化加快各转运环节，实现“从牧场到餐桌”的最快化，减少转运环节缩短冷链时间，提高产品质量。4、提高物流效率。使用标准化托盘（含周转箱、筐）与货架、叉车、配送运输车辆等相关物流设施、设备相配套，在供应链上下游开展托盘联合运输，节省装卸和运输时间，力争使装卸效率提升2倍以上，接货时间节省40%。5、提高数据化运用，进行仓储智能化改造。通过采用射频识别（RFID）、自动搬运车（AGVS）、电子监控、自动分包、存货控制、作业管理等现代物流技术，改变手工单据管理手段，实现易查询、易追溯、易转序，确保原料快速分转、先进先出。6、公司形成物流标准化规范体系，提升企业规范化管理能力。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】7、培养公司物流标准化方面的管理人才，整体提高包装、分拣、仓储、转序、装卸、配送方面业务能力和服务水平。三、主要内容、进度安排（一）主要内容1、按物流标准化要求改造冷（仓）库、配送中心、零售门店等仓储配送设施面积5000平方米，其中：改造成品仓库面积2500平方米，材料包装仓库1500平方米，改造门店仓库1000平方米。2、更新标准化货架、隔网、叉车、运输车辆等设备设施，其中更新化货架隔网10000平方米，购置叉车10台，冷藏运输车辆3台。购置与标准化托盘及周转箱、筐包装等相匹配的运输车辆50台套。3、改建5000平方米标准化托盘（含相匹配的托盘、周转箱等）租赁服务中心。更新标准化托盘20RR块，各类标准周转装箱、筐、托盘等在利用存量基层上再新增150000（只、个、块）租赁市场达到约拥有物流标准化周转箱、筐等300000（只、个、块）的规模。4、建立智能仓储标准化管理系统。采用条形码、无线射频识别技术，建立物料、产品的出入库、盘点、库存控制等环节的智能管理系统。培训和培养公司物流标准化方面的管理人才，整体提高包装、分拣、仓储、转序、装卸、配送方面业务能力和服务水平。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】（二）进度安排该项目建设期为24个月，于2016年10月开始，至2018年9月底完成并通过验收。（一）前期准备阶段2016年10月—2016年12月，完成项目施工前期准备工作，为项目实施现场施工提供政策及技术依据。（二）组织实施阶段2016年12月—2017年2月，完成项目设计方案。2017年2月—2017年5月，改造冷（仓）库、配送中心、零售门店等仓储配送设施面积5000平方米。2017年5月—2017年9月，改造建设5000平方米标准化托盘租赁服务中心。2017年9月—2017年12月，更新标准化货架、隔网、叉车、运输车辆等设备设施。2017年12月—2018年5月，建立智能仓储标准化管理系统。培训和培养公司物流标准化方面的管理人才，整体提高包装、分拣、仓储、转序、装卸、配送方面业务能力和服务水平。（三）评估验收阶段2018年5月—2018年9月，完成对项目的各项验收工作。四、项目保障措施【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】（一）资金保障项目总投资1680万元，其中工程费用730万元，占总投资的43.45%；新增设备购置费765.9万元，占总投资的45.59%；物流标准化其它费用184.1万元，占总投资的10.96%。企业自筹资金1180万元，银行贷款500万元。（二）组织和人员保障公司成立物流标准化建设项目领导小组，由公司董事长任组长，负责试点的统一规划、项目投资决策、重大实施任务的协调。下设领导小组办公室，协调实施试点工作，成员由各部门负责人组成，确保项目的顺利实施。五、项目正式运营后产生的经济效益和社会效益分析（一）经济效益通过物流标准化建设，公司扩大经营范围，增加经营品种，降低物流成本，突破因产品特性带来的销售区域限制，扩大销售半径和辐射区域，增加市场占有率。年实现销售收入8000万元、利税1440万元。（二）社会效益公司通过物流标准化建设，可以减少社会车流总量。通过对乳制品的物流标准签约化处理，有效提高乳制品运输车辆的装载率，节省乳制品配送物流处理空间和人力资源，加快乳制品转运速度，确保其新鲜度有效提升乳制品【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】的品质，从而改善整体社会生活品质。所以，本项目对于社会总成本的减少，提高资源利用率以及改善国民的生活品质是有重要意义的。物流标准化试点建设项目可行性研究报告二0一六十二月第一章项目概述一、项目名称物流标准化试点建设项目二、项目承建单位乳业有限公司三、编制依据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；《湖北省国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要》；【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】《产业结构调整指导目录（20RR年本）（20RR修订）》；《国家标准委、商务部关于加快推进商贸物流标准化工作的意见》；《商贸物流标准化专项行动计划》（商办流通函〔20RR〕752号）；《物流业发展中长期规划（20RR-2020年）》；《物流标准化中长期发展规划（2015—2020年）》；《2016年开展物流标准化试点工作的通知》（财办建〔2016〕85号）；《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会20RR年审核批准施行；《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会20RR年；申报单位提供的有关材料。四、项目建设背景及必要性2016年7月，经财政部、商务部、国家标准委审批，RR市被批准为国家物流标准化试点城市。作为长江中游区域性中心城市，区位交通优势十分明显，市场需求非常旺盛，基础条件比较扎实，区域辐射带动能力较强，产业基础雄厚，物流业发展势态良好。将力争通过2年时间的试点，使物流标准化水平得到大幅提升，力争“十三五”末期全市社会物流总费用占GDP比重由19％下降到16.5％。牛奶是全人类的保姆，有“完全食品”的美称。从饮食结构分析，乳品消费量代表了一个国家或地区的营养水平和文明程度，提高乳品的消费量，是提高国民身体素质的重要手段。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】目前，市场上销售的基本是复原乳、常温乳、含乳饮料等产品，一没有低温巴氏鲜奶具有营养价值，二不能满足人民生活的需要，为此，公司提出利用公司现有的土地资源、基础设施、牲畜资源、营运资源、零售门店、网络经销，建设乳产品物流标准化项目，改变市乳制品产业化建设基本上是空白的局面。项目建设符合《物流业发展中长期规划（20RR—2020年）》和《物流标准化中长期发展规划（2015—2020年）》的要求，有利于进一步提升企业的存储、配送、销售能力，扩大市场占用率，挖掘企业潜力，增强企业的发展后劲，使RR市乳制品行业跃上一个新台阶。五、项目实施地点项目实施地点主要在RR市。六、项目建设目标（一）推动建立社会化的标准托盘共用体系，开展社会化租赁的托盘循环共用服务，降低公司消耗品投入的资金。（二）提高物流设施设备和服务标准化水平，推动与标准托盘相配套的设施设备更新和改造。（三）发展智慧物流配送，利用建设“物联网+托盘”共用系统平台，整合资源大力发展对外配送服务，增加企业盈利点。（四）创新循环共用与绿色发展模式，通过发挥企业主体作用，搭建交通平台，制定并推广团体标准，完善公共服务功能，使用可重复使用的包装新产品，促进标准器具和物流包装以及乳制品外包装的循环使用，促进我公司绿色可【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】持续发展。七、项目建设期限项目建设期限：24个月，即2016年10月至2018年9月。八、项目建设内容与规模（一）按物流标准化要求改造冷（仓）库、配送中心、零售门店等仓储配送设施面积5000平方米，其中：改造成品仓库面积2500平方米，材料包装仓库1500平方米，改造门店仓库1000平方米。（二）更新标准化货架、隔网、叉车、运输车辆等设备设施，其中更新化货架隔网10000平方米，购置叉车10台，冷藏运输车辆3台。改造与标准化托盘及周转箱、筐包装等相匹配的运输车辆50台（套）。（三）改造建设5000平方米标准化托盘（含相匹配的托盘、周转箱或筐，包装等）租赁服务中心。更新标准化托盘20RR块，各类标准周转装箱、筐、托盘等在利用存量基层上再新增150000（只、个、块）租赁市场达到约拥有物流标准化周转箱、筐、架等300000（只、个、块）的规模。4、建立智能仓储标准化管理系统。采用条形码、无线射频识别技术，建立物料、产品的出入库、盘点、库存控制等环节的智能管理系统。培训和培养公司物流标准化方面的管理人才，整体提高包装、分拣、仓储、转序、装卸、配送方面业务能力和服务水平。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】九、项目投资与资金筹措（一）项目总投资项目总投资20RR万元，其中工程费用RR万元，占总投资的43.45%；新增设备购置费RR万元，占总投资的45.59%；物流标准化其它费用RR万元，占总投资的10.96%。（二）资金筹措方案项目建设总资金20RR万元，企业自筹1500万元，银行贷款500万元。十、社会经济效益（一）经济效益通过物流标准化建设，公司扩大经营范围，增加经营品种，降低物流成本，突破因产品特性带来的销售区域限制，扩大销售半径和辐射区域，增加市场占有率。年实现销售收入RR万元、利润RR万元，上交税收RR万元。（二）社会效益公司通过物流标准化建设，可以减少社会车流总量。通过对牛奶的物流标准签约化处理，有效提高乳制品运输车辆的装载率，节省乳制品配送物流处理空间和人力资源，加快乳制品转运速度，确保其新鲜度有效提升牛奶的品质，从而改善整体社会生活品质。所以，本项目对于社会总成本的减少，提高资源利用率以及改善国民的生活品质是有重要意义的。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】十一、研究结论（1）该项目符合《物流标准化中长期发展规划（2015—2020年）》的要求，对与标准托盘相配套的仓库、配送中心、零售门店等配送设施进行标准化改造，对货架、叉车、笼车、周转箱、运输车辆、管理信息系统等进行标准化更新，从而提升物流设施设备和服务标准化水平，故该项目为国家鼓励类项目。（2）项目的实施有助于加快RR市建设国家物流标准化试点城市，深化物流标准化，体现了降低物流成本，提高物流效率的要求，具有较强的示范作用。（3）项目规划设计方案系统完整；采用的技术方案先进、适用、经济、安全，技术上是可行的，经济与社会效益是可观的。（4）项目建设体现了建设与适用相结合的原则，投资合理。建设中所选用的新材料、新设备等遵从设计的整体要求，能更好地满足建筑使用功能要求。（5）该项目的实施将进一步提升企业的存储、配送、销售能力，扩大市场占用率，挖掘企业潜力，增强企业的发展后劲，使市乳制品跃上一个新台阶。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】第二章项目建设背景及必要性一、项目建设背景为贯彻落实《物流业发展中长期规划（20RR—2020年）》（国发[20RR]42号），2015年7月，国家标准化管理委员会、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、交通运输部、农业部、商务部、海关总署、国家质量监督检验检疫总局、国家粮食局、国家铁路局、国家邮政局、中国物流与采购联合会、中华全国供销合作总社、中国铁路总公司联合印发《物流标准化中长期发展规划（2015—2020年）》的通知，明确提出深化物流标准化试点示范，选取部分物流关联度高的行业和物流聚集度高的节点城市，以大型龙头企业为主体，开展重点领域的物流标准化专项试点，加强物流标准化设施设备升级改造和普及推广，提高物流标准化服务水平，降低物流成本，提高物流效率。2016年7月，经财政部、商务部、国家标准委审批，RR市被批准为国家物流标准化试点城市。区位交通优势十分明显，市场需求非常旺盛，基础条件比较扎实，区域辐射带动能力较强，产业基础雄厚，物流业发展势态良好。将力争通过2年时间的试点，使物流标准化水平得到大幅提升力争“十三五”末期全市社会物流总费用占GDP比重由19％下降到16.5％。乳制品是全人类的保姆，有“完全食品”的美称。从饮食结构分析，乳制品【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】消费量代表了一个国家或地区的营养水平和文明程度，提高乳制品的消费量，是提高国民身体素质的重要手段。与世界水平相比，我国乳制品工业的规模和人均消费量都较低，1999年世界人均占有乳制品量94公斤，其中发达国家人均占有量超过300公斤。同期，除中国外，亚洲人均年消费乳制品40公斤。20RR年我国人均占有乳制品8.8公斤，仅为世界平均水平的1/11，为发达国家的1/30。但也因为起步较晚，在我国还属于朝阳产业，拥有广阔的发展空间。近年来，我国人均乳制品占有有量上升迅速，到20RR年已达到人均28公斤/年以上，与美国等发达国家相比差距较大，即便是与中国在饮食习惯上相似的韩国、日本等国，以及与中国国情相似，人口基数同样庞大、经济发展水平尚不及中国的印度相比，这些国家的人均乳制品占有量也都远远高于中国。因此，随着人们生活水平的提高，我国乳制品消费市场存在巨大的发展空间和增长潜力。根据农业部制定的《全国奶业“十三五”发展规划和远景目标》，预计到2020年我国人均占有乳制品量将达到42公斤以上，是现有水平的1.5倍。由此可见，在人口基数十分庞大的中国，乳制品市场未来发展空间巨大、前景广阔。目前，市场上销售的乳制品基本是复原乳、常温乳、含乳饮料等产品，一没有低温巴氏鲜奶具有营养价值，二不能满足人民生活的需要，同时，在《乳制品工业产业政策》中的第三章第十六条中规定：新建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】到200吨及以上，改（扩）建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到时100吨及以上。而低温巴氏鲜奶因受到冷藏环境以及配送条件的限制，往往在短时期内很难达到行业准入的数量要求，所以被高高筑起的“数量门槛”挡在了门外。为此，公司提出利用公司现有的土地资源、基础设施、牲畜资源、营运资源、零售门店、网络经销，建设乳产品物流标准化项目，改变市乳制品产业化建设基本上是空白的局面。二、项目建设必要性（一）该项目符合《物流业发展中长期规划（20RR—2020年）》和《物流标准化中长期发展规划（2015—2020年）》的要求，（二）该项目有利于进一步提升企业的存储、配送、销售能力，扩大市场占用率，挖掘企业潜力，增强企业的发展后劲，使RR市乳制品跃上一个新台阶。（三）该项目有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平。项目实施后，可以提供200个就业岗位，对缓解当前的就业压力，使劳动力资源优势得以充分发挥。在吸纳就业、稳定农村经济、扩大出口、繁荣市场和满足人民物质生活、推进城镇化进程等方面发挥着重要作用。对保持安定和谐的社会环境和经济环境做出贡献。综上所述，该项目的建设符合国家行业政策，有利于增强企业的经济实力，增加就业机【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。第三章项目建设条件与项目选址一、建设场址项目实施地点主要在RR市。二、建设条件（一）区域概况RR市，2015年地区生产总值增长8.8%左右；地方一般公共预算收入1245亿元，增长12%；全社会固定资产投资增长10%以上；社会消费品零售总额增长11.5%左右；城镇常住居民人均可支配收入增长9%左右，农村常住居民人均可支配收入增长10%左右。（二）气候条件RR市属亚热带湿润季风气候。RR的气候特点是：光照充足，雨量充沛，四季分明。年平均气温15～16℃，日照时数20RR小时左右。最热为7～8月，平均气温超过28℃，极端最高气温接近40℃；最冷为1月，月平均气温仅3℃，曾出现过-10℃的极端最低气温。RR降雨充沛，年降雨量1200毫米，但年内降水分布不均，主要集中在春季、梅雨季节【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】和初冬。无霜期每年达219～240天。（三）交通条件RR市素有“江东名邑”、“吴楚名区”之美誉，是长江水运第五大港、安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港，国家一类口岸，年通过能力5000万吨。（四）项目建设的优势条件1、政策支撑条件2015年7月29日，RR等11个城市被批准2015年物流标准化试点城市，这为公司开展物流标准化试点建设带来了政策春风。2、施工作业条件项目建设场区地势较为平坦，交通便利，地质条件适宜，能够进行多种机械同时施工作业。建材供应方面，项目建设所需的建筑钢材、水泥、砂、石供应都很充足，而且具有相对的价格优势，地势条件也很好。三、场址结论（一）建设场地交通便利，基础设施完善。（二）工程、水文地质条件满足项目建设要求。第四章项目建设方案一、建设内容及规模【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】（一）按物流标准化要求改造冷（仓）库、配送中心、零售门店等仓储配送设施面积5000平方米，其中：改造成品仓库面积2500平方米，材料包装仓库1500平方米，改造门店仓库1000平方米。（二）更新标准化货架、隔网、叉车、运输车辆等设备设施，其中更新化货架隔网10000平方米，购置叉车10台，冷藏运输车辆3台。改造与标准化托盘及周转箱、筐包装等相匹配的运输车辆50台（套）。（三）改造建设5000平方米标准化托盘（含相匹配的托盘、周转箱或筐，包装等）租赁服务中心。更新标准化托盘20RR块，各类标准周转装箱、筐、托盘等在利用存量基层上再新增150000（只、个、块）租赁市场达到约拥有物流标准化周转箱、筐、架等300000（只、个、块）的规模。（四）建立智能仓储标准化管理系统。采用条形码、无线射频识别技术，建立物料、产品的出入库、盘点、库存控制等环节的智能管理系统。培训和培养公司物流标准化方面的管理人才，整体提高包装、分拣、仓储、转序、装卸、配送方面业务能力和服务水平。三、工程技术方案（一）总平面布置依据《工业企业总平面设计规范》（GB50187）《建筑设计防火规范》（GB50016）《厂矿道路设计规范》（GBJ22）【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】《工程建设标准强制性条文》（建标[20RR]202号）《乳制品良好生产规范》（GB12693）《食品企业通用卫生规范》（GB14881）《物流术语》（GB/T18354-20RR）《标准化工作指南》（GB/T20RR0.1-20RR）（二）总平面布置原则1、全面规划、统筹兼顾。以物流标准化建设为依托，从全面普及使用标准化托盘着手，按照简单化、统一化、系列化、通用化、组合化的原则，从运输、存储、搬运、包装、信息处理等多方面进行综合考虑设计，提高物流效率。2、各环节流程合理、顺畅、短捷。按照物流基础尺寸、物流建筑基础尺寸、模块划分尺寸等形成整体配合统一，在原辅材料、半成品、成品的各个运转环节中达到省时、省力、省耗、省员。3、充分利用地形，因地制宜进地布置。结合场地范围、形状、外部交通运输条件，并根据建筑物的朝向、日朝、通风的要求，从节约、便捷、标准化的角度，对仓库和冷库进行改造。4、根据仓库情况、原辅材料、产品吞吐、配送网点等多方面情况对运输车辆、货架、叉车、周转箱、装卸工具等进行规范化配套，型成多个模块的子系统技术标准。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】6、企业远近发展，全面统一考虑。企业随着生产规模的壮大，其建设就存在着近期建设和远期发展的问题。总平面处理的合理与否对企业的标准改造、运输联动、网点建设、信息化建立、制度规范化等都有很大影响。综上所述，物流的标准化可以加快乳制品转运过程中的运输、装卸的速度，降低保管费用、减少中间损失，提高工作效率，因而降低成本和提高产品质量。（三）设备以及设施选型租赁标准托盘、周转箱（筐）等标准化配送设施，推动仓储、包装、分拣、装卸、配送的流程服务标准化，促进物流单元化、一体化作业；加大对互联网物流信息平台的投入等等。（四）仓库改造方案冷藏库内坡度1～1.5％，地面排水为明沟，沟底和拐角处为弧形，排水沟出车间处设栅网。冷藏库为铝合金门窗。入口处设风幕和消毒池。内墙面设高2m的白色瓷砖墙裙，其上至顶为防霉涂料，外墙面为套色瓷砖。地基作防渗处理，地面负荷重≥2.0T/m2。墙角、地角、内窗台拐角处均为圆弧形。采用中央空调设备，内部温度保持冬季≥4℃。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】第五章项目组织机构与人力资源配置一、项目组织机构公司成立物流标准化试点建设项目领导小组，由公司董事长任组长，负责试点的统一规划，项目投资决策，重大实施任务的协调。下设领导小组办公室，协调实施试点工作，成员由各部门负责人组成，确保项目的顺利实施。二、项目管理（一）项目进度控制措施在项目实施过程中,领导小组将对项目进度计划实施情况进行检查,并及时对检查情况进行分析,找出影响进度的原因,做好进度计划的调整和完善。检查方法有以下三种:建设项目实施进度报表；派出常驻人员，现场进行检查；定期召开现场会议。（二）项目质量控制措施项目实施应坚持“质量第一、预防为主、用数据说话”【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】的原则，以保证和提高工程质量。运用系统的概念和方法，把各环节的质量管理职能和活动合理组织起来，形成一个明确任务、职责、权限，而又互相促进的管理网络和有机的质量保障体，使质量管理制度化、标准化，从而建造出百姓满意的工程。（三）项目资金控制措施在项目实施过程中，各有关单位要加强资金使用的管理，强化预算约束。严格执行专款专用、专项管理、单独核算的规定，任何单位和个人不得超范围支出和超标准开支，更不得截留和挪用项目资金；要建立、健全项目会计核算和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督；要严格项目资金竣工决算，规范项目的业绩考评和追踪问效。三、人员培训为确保项目高效成功的运作，需对经营、管理、操作人员在上岗前由公司组织进行理论和实际操作培训，实行先培训，后上岗，以期提高企业的技术水平和管理水平。根据目前公司现状，为使该项目顺利投产，必须对工程技术人员和新招生产工人进行专门技术培训。其中设备安装调试阶段，可在设备供应商派来的有关技术人员的指导下，尽快熟悉并掌握各种引进设备的操作与维护保养技术。第六章项目实施进度一、建设工期本项目预计建设期为24个月，从2016年9月至第2018年8月，竣工验收后正式投入运营。二、项目实施进度【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】（一）前期准备阶段（2016年9月—2016年12月）制定《总体工作方案》；组建物流标准化试点建设项目领导小组，落实具体工作班子；完成项目施工前期准备工作，为项目实施现场施工提供政策及技术依据。（二）全面建设阶段（2016年12月-2018年5月）完成项目设计方案；改造冷（仓）库、配送中心、零售门店等仓储配送设施面积5000平方米；改造建设5000平方米标准化托盘租赁服务中心；更新标准化货架、隔网、叉车、运输车辆等设备设施；建立智能仓储标准化管理系统。（三）完善运行阶段（2018年5月-2018年5月）全面完成物流标准化试点项目建设工作，对所有建设项目和各项准备工作进行验收、测试和试运行，确保正常使用。在项目实施过程中可根据实际情况进行内部计划的适当调整，有的环节可交叉进行。建设工期及进度详见表6-1。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】表6-1项目建设进度表序号项目名称2016年2017年2018年9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月1制定工作方案、组建机构2各项前期工作3建设方案审定4工程建设5验收、测试、试运行【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】第七章投资估算与资金筹措一、投资估算（一）投资估算范围本项目投资估算内容包括物流标准化试点建设工程费用、设备购置费、其它费用等。（二）编制依据1、国家发改委发布的《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-20RR）；2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；3、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；4、专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法及其他有关计算工程造价的文件；5、专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准，以及政府部门发布的物价指数；6、项目建筑工程费系按市现行建筑造价指标进行估算；7、项目安装费系按各单项工程安装工程费率进行计算；8、类似项目的有关数据。（三）投资估算结果项目总投资RR万元，其中工程费用RR万元，占总投资的43.45%；新增设备购置费RR万元，占总投资的44.79%；物流标准化其它费用RR万元，占总投资的11.76%。详见表7-1。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】表7-1项目总投资构成表单位：万元序号项目投资金额1改造材料立体库房2改造冷藏库以及冷冻设备3仓储设备智能化改造4购置物流设备5物流租赁6物流标准化费用合计20RR二、资金筹措项目建设总资金20RR万元，企业自筹1500万元，银行贷款500万元。第八章财务评估一、财务评价依据及范围《中华人民共和国会计法》[主席令第24号]，20RR年1月1日起实施。《企业会计准则》[财政部令第5号]，20RR年1月1日起实施。《中华人民共和国企业所得税法实施条例》[国务院令第512号]，20RR年1月1日起实施。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》[财政部、国家税务总局令第50号]，20RR年1月1日起实施。《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展和改革委员会20RR年审核批准施行。二、基础数据及参数选择（一）财务数据产品及投入物价格是以现行市场价格，根据近几年市场价格变动趋势进行预测，并作了适当调整，所有价格都是含税价格。（二）项目计算期本项目计算期为10年，含建设期2年。（三）其他计算参数本项目有关参数如下，财务折现率8%，所得税率25%，城市维护建设费率7%，教育附加费率3%。其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。三、经济效益和社会效益1、经济效益通过物流标准化建设，公司扩大经营范围，增加经营品种，降低物流成本，突破因产品特性带来的销售区域限制，扩大销售半径和辐射区域，增加市场占有率。年实现销售收入RR万元、利润RR万元，上交税收RR万元。2、社会效益【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】公司通过物流标准化建设，可以减少社会车流总量。通过对乳制品的物流标准签约化处理，有效提高乳制品运输车辆的装载率，节省乳制品配送物流处理空间和人力资源，加快乳制品转运速度，确保其新鲜度有效提升乳制品的品质，从而改善整体社会生活品质。所以，本项目对于社会总成本的减少，提高资源利用率以及改善国民的生活品质是有重要意义的。四、风险分析（一）主要风险因素识别根据项目的具体情况，项目风险因素主要分为：技术风险、市场风险、环镜风险、资金风险、外部协作风险等。1、技术风险技术方面的风险主要指项目采用先进技术和新技术应用上的可靠性和适用性等存在不确定性，可能给项目带来的风险。因此，在施工方面会提出更多更新的要求。2、市场风险市场风险存在销售渠道风险，如不解决此问题将导致损失的可能性。3、环境风险环境影响方面的风险主要指项目在工程建设期和运营期对周围的水资源、自然环境等产生的负面影响，存在环境事故风险。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】4、资金风险项目投资建设周期内有各种各样的可能会发生，从而对项目造成巨大冲击，并导致资金链难以为继。同时，利率提升、建材涨价、经济环境等因素都会造成项目开发成本上升。5、外部协作风险外部协作条件风险主要是供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施是否具备和完善，如果上述条件不具备，将会大大增加项目的投资，延误项目工期，对项目的建设和实施带来不利影响。（二）防范风险对策1、技术风险面对工程一定的技术风险，应按照有关规范和程序进行施工，保证施工人员具备应有的素质，选择好的设计、施工、管理单位，特别是施工单位与设计单位应充分沟通与协作，确保建成后的设施在各方面都能达到设计的要求。2、市场风险项目建成后在湖北省、安徽省具有独特的市场，产品风险较小，已设置专职销售人员，做好市场销售渠道，以达到更好的经济效益。3、环境风险在项目建设期间，应严禁高噪声设备在休息时间作业，必要时对噪声采取的消声和隔声的措施；对产生的粉尘、【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】污水垃圾、固废弃等污染物采取相应的环保措施处理。4、资金风险面对资金方面的风险，在前期工作阶段，充分考虑可能增加的各种费用，在遵循节约原则的基础上尽量打足投资。在项目开工前就需要有完整的资金保障计划，同时，开设专款专用帐户，确保项目的建设资金能及时到位，不被挪作他用。5、外部协作风险项目选址区都已完善基础配套设施，项目外部协作风险存在几率很小，不会影响项目的实施。第九章结论及建议一、结论该项目技术成熟，经对该项目进行全面的考察、研究、论证认为：企业具有良好的外部环境；项目选题正确，建设目标明确，项目所采用的设备先进、工艺合理、节能技术方案先进可行；并且该项目符合国家相关政策，技术含量高，资金安排合理得当，具有较广阔的发展前景。根据对该项目进行的可行性研究，从该项目法人情况、原材料供应情况、工艺技术方案的确定、产品市场及经济效益测算等情况可以看出，该项目不仅投资风险小，而且社会经济效益显著。因此该项目是可行的。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】二、建议（一）在建设过程中，应严格执行各项标准及管理制度，把设计方案提出的各项措施落实到实处。（二）建设单位要对职工定期进行培训及考核。（三）建议有关方面为该项目创造条件，促使其早日运营；建设单位配备得力人选抓好该项目实施，严格管理，争取早日见到效益。申报物流标准化试点项目承诺书对（项目名称）申报物流标准化试点项目的有关事宜，我单位郑重承诺：一、对提交物流标准化试点项目的各项申请材料的真实性、有效性负责，复印件与原件是一致的。申请人隐瞒有关情况或提供任何虚假材料，愿意承担一切法律后果，并同意有关部门记录入相关的企业征信体系中。二、严格按照有关规定做好项目实施、资金使用专账管理工作，确保项目实施效果。三、在项目完工后1个月内将项目实施、资金使用等情况向主管部门书面报告，申请项目验收。四、配合做好项目实施进度、资金使用、验收、绩效评价等工作的跟踪管理和审计机构进行审计检查。五、本项目从未享受过财政补助资金，保证试点项目在年月按期建成并投入运营。六、项目完成质量和效果按申报内容和目标达到验收合格要求。七、承诺完成提交的物流标准化试点项目实施方案内容。【MeiWei_81重点借鉴文档】 【MeiWei_81重点借鉴文档】八、如未履行以上承诺或违反项目管理相关规定，我公司将自动退出物流标准化试点工作。申请企业法人代表（签名）：申请企业（盖章）：年月日【MeiWei_81重点借鉴文档】