《店铺流程大纲》ppt课件

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1、店铺流程流程目录财务管理店铺营运人力资源管理货品管理入职流程离职流程交接班及抽盘流程大盘流程收货流程补货流程调货流程退仓流程收款流程收银交接流程固定资产盘点流程销售服务流程售后服务流程店铺每日营运流程内部提拔店长领班零售经理决定人选通过公开招聘副店长未通过合格安排转正考试通过未通过安排资格考核不合格考核期（）个月安排转正副店长及领班到此环节通过即可转正，店长要继续考核。提拔人选由区域主管推荐，报零售经理。入职流程向直属上级提出换班申请按规定天数提前书面申请换班调休请假未批准休假向直属上级提出调休申请批准按规定班次正常工作病假事假休息换班以书面申请

2、或电话形式提出申请。按规定天数提前书面申请按规定天数提前书面申请返岗工作调休、请假者必须向相关负责人销假，并提供正规医疗机构证明。向直属上级提出调休申请报人力资源部备案未得到批准擅自休假按旷工处理换班、调休、请假流程递交书面辞职报告离职需提前一个月书面申请。辞职离岗开除辞退安排店铺交接公司批准工作考核未达到公司标准调整工作岗位解聘违反公司制度严重损害公司利益严厉处分至开除财务结算未进行交接的，不给予工资结算及报销其它款项。离职流程店长提前分配盘点内容及提前整理货品。抽盘确定盘点内容安排盘点时间开始盘点店长抽查确保数据正确数据更新交接班盘点卖场点大

3、分类数查找补货数据差异无差异有差异确定责任人酌情给予处罚盘点结果正常盘点结果不正常查找原因及时处理交接班盘点及抽盘流程大盘关店准备货品摆放及卫生编排盘点人员,分工负责开始盘点已盘点的位置贴上有盘点数据的盘点纸复盘复盘数据输入电脑检查盘点数据数据正确差异较大重盘数据正确更新数据检查帐目及确认单据大盘流程填写差异证明安排调换货品无问题通知相关部门发现差异通知相关部门货品有问题验货入账账目冲销无差异跟进解决结果清点来货数量签字确认验货要细致，鞋类要开盒检查，是一双否，有无脏残。服装要看包装袋和实物一致否要有送、收双方的签字和明细要检查货品分码明细包含区

4、域主管收货流程要考虑季节，市场饱和度及市场需求量。预估需求量统计销售情况计算需求量新增SKU制作订单查询公司库存促销活动备货日常补货上传订单跟进到货情况现有SKU补货流程征求相关部门意见考虑促销力度及活动周期，参考历史数据。视到货时间及到货情况再作调整。商品信息部开单物流配送调整补货量、制作订单补货流程公司通知调货收到货品管理部门调货通知核实调货品类、数量查询货品位置、存量店铺之间自行调货与存货单位负责人联系商洽调出调入双方清点核对调入单位派出取货人员征得零售部同意大规模调货普通调货上报货品管理部门调出店铺开具调货单调出调入单位分别保留单据财务系

5、统入账调货流程呈报相关部门仓库确认明细形成退货明细呈报自营部退回公司仓库批准退货店铺系统销账准备需退货品统计需退货品种类脏，残，正品分开装箱。脏残品要符有文字说明原因，正品要有包装。脏，残，正品分开统计，并分别说明退货原因。明细要精确到分码。需提前上报销售内勤部，也可按照公司下发的退库清单或根据店铺实际情况统计。脏残品退仓上报销售内勤部统计明细制作单据确认后准备货品退回公司仓库说明退货原因（附销售小票）。退仓流程找赎签字确认送宾刷卡验钞确认清点银行卡结帐现金结帐提前询问确认须要唱收唱付再次确认金额打印卡单请顾客确认金额及找赎收款帮助包装并致谢再次

6、询问顾客需求，作附加推销收款流程开始本班工作收银交接完成签字确认双方清点营业流水核对流水额结束本班工作营业款存银行交回银行确认单据前班次退出系统后班次登陆系统现金流水卡单流水留出备用金要有当班主管在场，全程监督交接过程实际清点的各项收入金额要与收银系统相符备用金要尽量换成零钱，以备接班后使用要有店长指定的人员一同前往。收银交接流程登记造册员工应该对店铺设备、货架等资产的运行、使用状况做到心中有数资产编号清点数目检查使用状况检查情况上报定期复查给予相应处罚确认无误确认有误寻找责任人设备、设施因误操作导致的损坏和损耗也应承担相应责任包括数目不符、运行

7、不良、使用情况不正常、超过保质期等要上报财务部和行政部留档固定资产盘点流程观察顾客的行为及目光，判断需求，主动介绍产品打招呼分析顾客询问需求鼓励试穿协助试穿送离顾客顾客确定购买收银向顾客问好、致谢付款金额确认收银员要做到唱收唱付并再次附加推销产品有特殊洗涤用法的主动告知顾客要告诉顾客店内现有促销活动要为客人提供搭配方案，并适度赞美顾客再次询问顾客剩余需求，实行附加推销提醒顾客保留好购物小票销售(前、中)服务流程售后服务退货解决投诉没开包装检查小票确认商品无误开包装购买时间没超过七天退货能明显分辨质量问题检查小票退货不能明显分辨质量问题送去质检根据

8、质检报告做出判断严格遵守消协三包规定可自行处理要快速处理不可自行处理报告上级主管售后服务流程必须两位员工（含一名店铺主管）同时在场方可开