签证及变更管理办法 2

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1、xxxxxxx签证及变更管理办法各部、室、施工单位项目部：为了规范项目管理，完善项目资金审批手续，保证资金使用效率和安全，根据公司有关会议精神和公司领导要求，规范资金的审批程序，现关于进一步明确建设项目资金支出办理程序做出如下通知：1、因甲方或设计原因导致工程量增减的，必须经建设方现场工程师，工程部图纸管理工程师，工程部经理，公司领导确认然后以下发通知或联系单的形式予以确认，最后经建设单位、监理单位和施工单位确认后计入工程结算。2、凡在设计图纸以外增加部分的工程量，必须经建设方现场工程师，工程部主管现场签证工程师，监理工程师与施工单位相关人员共同签证认可，根据工程施工过程中所发生的实际工程量，

2、如实进行测量确认，并报公司工程部以及公司相关领导审核、审批盖章后方可进入决算，未上报履行审批手续或手续不全的一律不予结算。3、需要设计院进行设计变更的工程项目，必须经公司工程部主管图纸工程师统一核定后，并与设计院联系，进行设计变更，且经技术总工程师审核签字后下发，方可施工；未经技术总工程师审核的变更视为无效文件，将不予结算。4、隐蔽工程验收，在工程施工过程中须进行经济隐蔽的项目。隐蔽的工程项目须经建设单位现场工程师、工程部主管签证工程师，监理单位、施工单位共同进行隐蔽验收，且留有三方人员共同验收场影实物，能够代表方位，尺寸、材质等影像资料；及部位效果等文字说明，验收资料中要有产生的原因、数量、

3、材质，做到内容详尽属实，手续完备合法、合规，三方人员现场测量确认后，施工单位需要7日内上报工程签证单，完善审核、审批手续，延期施工单位自行承担。1、现场签证应由施工单位根据实际增加的分项工程进行如实填写，工程签证单统一按栋号编号，写明产生原因、数量、计算式、材料名称、材质、型号、规格等参数，凡描述不清无影像资料不决算。2、增加资金规模审批程序：①、变更签证单资金在5万以上的施工单位必须先做施工方案、编制预算，经公司审批后，方可实施，申报流程审批手续如下：施工单位制定方案→施工单位编制预算→建设单位预算审核→实施→验收合格→施工单位填写工程签证单上报→监理单位现场测量→建设单位现场工程师复核→工

4、程部主管核实→工程部经理→公司主管→总经理→执行董事长→公司盖章生效→按合同条款下浮结算→审计核定。②：5万元以下签证单：施工单位编制预算→分项工程施工完毕→三方现场验收合格→施工单位填写工程签证单上报→监理单位现场测量→建设单位现场工程师复核→工程部主管核实→工程部经理→公司主管→总经理→公司盖章生效→按合同条款下浮结算→审计核定。③：5000元以下签证单：分项工程施工完毕→三方现场验收合格→施工单位填写工程签证单上报→监理单位复核→建设单位现场工程师复核→工程部主管核实→工程部经理→公司主管→公司盖章生效→按合同条款下浮结算→审计核定。④：1000元以下由施工单位自行负责。7、变更签证单要

5、按栋号分别统一编号，附变更前与变更后的影像资料，有三方验收原始记录。8、工程部成本控制工程师定期或不定期对施工过程中的分项工程、进场建筑材料进行过程控制，实行抽查，抽查过程中发现使用低于设计要求的材料施工的或未经甲方或设计单位同意擅自变更图纸的经甲方与监理单位核实若合理的甲方按照签证及变更程序予以确认，工程结算时直接计入工程总造价；经甲方确认不合理的责任由施工方自行承担，给甲方造成的损失按照合同约定做出相应赔偿。9、变更签证手续必须及时准确，手续完善资料齐全，不得弄虚作假，恶意扩大工程量，如经审核发现将作为废签。xxxxx公司2014年6月10日