【9A文】系统运维记录

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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】1.1.系统运维管理1.1.1.环境管理序号项目内容1检测项目a)应指定专门的部门或人员定期对机房供配电、空调、温湿度控制等设施进行维护管理；结果记录符合情况符合2检测项目b)应指定部门负责机房安全，并配备机房安全管理人员，对机房的出入、服务器的开机或关机等工作进行管理；结果记录符合情况符合3检测项目c)应建立机房安全管理制度，对有关机房物理访问，物品带进、带出机房和机房环境安全等方面作出规定；结果记录符合情况符合4检测项目d)应加强对办公环境的保密性管理，规范办公环境人员行为，包括工作人

2、员调离办公室应立即交还该办公室钥匙、不在办公区接待来访人员、工作人员离开座位应确保终端计算机退出登录状态和桌面上没有包含敏感信息的纸档文件等。结果记录符合情况符合1.1.2.资产管理序号项目内容1检测项目a)应编制并保存与信息系统相关的资产清单，包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容；结果记录符合情况符合2检测项目b)应建立资产安全管理制度，规定信息系统资产管理的责任人员或责任部门，并规范资产管理和使用的行为；结果记录符合情况符合3检测项目c)应根据资产的重要程度对资产进行定性赋值和标识管理，根据资产的价值选择相应的管

3、理措施；结果记录符合情况符合4检测项目d)应规定信息分类与标识的原则和方法，并对信息的使用、存储和传输等进行规范化管理。【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】结果记录符合情况符合1.1.1.介质管理序号项目内容1检测项目a)应建立介质安全管理制度，对介质的存放环境、使用、维护和销毁等方面作出规定；结果记录符合情况符合2检测项目b)应确保介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控制和保护，并实行存储环境专人管理；结果记录符合情况符合3检测项目c)应对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况

4、进行控制，对介质归档和查询等进行登记记录，并根据存档介质的目录清单定期盘点；结果记录符合情况符合4检测项目d)应对存储介质的使用过程、送出维修以及销毁等进行严格的管理，对带出工作环境的存储介质进行内容加密和监控管理，对送出维修或销毁的介质应首先清除介质中的敏感数据，对保密性较高的存储介质未经批准不得自行销毁同；结果记录符合情况符合5检测项目e)应根据数据备份的需要对某些介质实行异地存储，存储地的环境要求和管理方法应与本地相同；结果记录符合情况符合6检测项目f)应对重要介质中的数据和软件采取加密存储，并根据所承载数据和软件的

5、重要程度对介质进行分类和标识管理。结果记录符合情况符合1.1.2.设备管理序号项目内容1检测项目a)应对信息系统相关的各种设备（包括备份和冗余设备）、线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理；【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】结果记录符合情况符合2检测项目b)应建立基于申报、审批和专人负责的设备安全管理制度，对信息系统的各种软硬件设备的选型、采购、发放和领用等过程进行规范化管理；结果记录符合情况符合3检测项目c)应建立配套设施、软硬件维护方面的管理制度，对其维护进行有效的管理，包括明确维

6、护人员的责任、涉外维修和服务的审批、维修过程的监督控制等；结果记录符合情况符合4检测项目d)应对终端计算机、工作站、便携机、系统和网络等设备的操作和使用进行规范化管理，按操作规程实现主要设备（包括备份和冗余设备）的启动/停止、加电/断电等操作；结果记录符合情况符合5检测项目e)应确保信息处理设备必须经过审批才能带离机房或办公地点。结果记录符合情况符合1.1.1.监控管理和安全管理中心序号项目内容1检测项目a)应对通信线路、主机、网络设备和应用软件的运行状况、网络流量、用户行为等进行监测和报警，形成记录并妥善保存；结果记录符

7、合情况符合2检测项目b)应组织相关人员定期对监测和报警记录进行分析、评审，发现可疑行为，形成分析报告，并采取必要的应对措施；结果记录符合情况符合3检测项目c)应建立安全管理中心，对设备状态、恶意代码、补丁升级、安全审计等安全相关事项进行集中管理。结果记录符合情况符合【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】1.1.1.网络安全管理序号项目内容1检测项目a)应指定专人对网络进行管理，负责运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理工作；结果记录符合情况符合2检测项目b)应建立网络安全管理制度

8、，对网络安全配置、日志保存时间、安全策略、升级与打补丁、口令更新周期等方面作出规定；结果记录符合情况符合3检测项目c)应根据厂家提供的软件升级版本对网络设备进行更新，并在更新前对现有的重要文件进行备份；结果记录符合情况符合4检测项目d)应定期对网络系统进行漏洞扫描，对发现的网络系统安全漏洞进行及时的修补