【9A文】煤矿-危险源清单

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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】公司危险源清单责任公司20RR年1月1日公司危险源清单一、管理制度危险源清单（共计56项，其中重大6项，中等27项，一般23项）任务工序危险源风险类型风险值风险等级1.管理评审1.方针、目标、计划评审未按要求进行方针、目标和计划评审管8一般2.制度评审未按要求进行制度评审管10中等3.措施评审未按要求进行措施评审管10中等4.标准评审未按要求进行标准评审管10中等5.资源配置评审未按要求进行资源配置评审管12中等6.培训评审未按要求进行培训评审管10中等7.评审结果的改进未将评审需改进的内容分解到各单位管1

2、0中等未及时落实改进意见管10中等【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】1.未监督检查落实情况管10中等2.生产管理类制度的制定与落实1.制定未按要求制定生产管理类制度管10中等2.审核未按要求审核生产管理类制度管5一般3.发布贯彻学习未按要求对本单位员工进行贯彻学习管5一般4.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督检查管10中等3.机电管理类制度的制定与落实1.制定未按要求制定机电管理类制度管10中等2.审核未按要求审核机电管理类制度管5一般3.发布培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管5一般4.监督

3、执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管10中等4.安全管理类制度的制定与落实1.制定未按要求制定生产管理类制度管12中等2.审核未按要求审核安全管理类制度管12中等3.发布、培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管12一般4.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管12中等5.综合管理类制度的制定与落实1.制定未按要求制定综合管理类制度管10中等2.审核未按要求审核综合管理类制度管5一般3.发布、培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管10中等4.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管10中等6.一通三防类制度的制定与落实

4、1.制定未按要求制定一通三防类制度管12中等2.审核未按要求审核一通三防类制度管6一般3.发布培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管12中等4..监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管12中等7.操作规程的编写与落实1.编制未按要求编制操作规程管12中等2.审核未审核操作规程或审核不严格管18重大3.发布、培训未及时发布培训、培训内容不全面或考核不合格管12中等4.监督执行未监督执行落实情况管18重大8.作业规程的编写与落实1.编制未编制作业规程或规程不符合要求管18重大2.审核与批准未审批作业规程或审批不严格管18重大3.培训

5、未培训、培训内容不全面、考试不合格管18重大4.监督执行未监督执行落实情况管18重大【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】1.安全技术措施的制定与落实1.编制未编制安全技术措施或措施不完善管12中等2.审批未审批安全技术措施或审批不严格管12中等3.培训未及时培训或培训内容不全面管12中等4.监督执行未监督执行落实情况管12中等2.应急预案管理1.编制未按要求编制应急预案管6一般2.审核未按要求进行审核管6一般3.发布未按要求及时发布管6一般4.培训未按要求对本单位员工进行培训管6一般5.准备应急物资和设施未按

6、要求准备应急物资设施管6一般6.应急演习未按要求进行演练管6一般7.应急响应紧急情况下未及时启动应急预案管6一般3.安全组织机构建立安全组织机构未按要求建立、健全安全组织机构管8一般4.安全文化建设1.成立本质安全文化建设机构未成立本质安全文化建设机构或机构不完善管8一般2.制定本质安全文化建设长期目标、年度目标和实施计划未制定目标、计划或目标、计划制定不合理管8一般3.确定本质安全文化的建设模式和内容未明确建设模式、内容或模式、内容确定不合理管8一般4.安全文化知识培训未按要求进行安全文化知识培训管8一般5.安全文化知识宣传教育未按要求进

7、行安全文化知识宣传、教育管8一般6.本质安全文化建设落实未安排落实本质安全文化内容或安排落实不具体、不明确管8一般7.年末分析总结并提出改进措施未分析、分析不彻底或改进意见不合理管8一般二、通用危险源清单（共计38项，其中重大0项，中等22项，一般14项，低等2项）任务工序危险源风险类型风险值风险等级【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】1.开班前会班前会安全培训和工作安排1.未进行当班危险预知,未向员工讲清存在安全隐患，未向员工确认当班工作是否安全或注意事项人5一般2.未进行学习当班施工工作面的作业规程及安全

8、措施，作业不明确。人15中等3.未进行当班特殊工种操作规程的学习，操作失误。人5一般4.未进行每日一题或应知应会的学习，当班发现隐患，无防范意识。人3一般5.当班作业人员有喝酒.