内部控制风险财务风险案例

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1、罿腿螈肅芇腿蒈袈膃膈薀肃聿芇蚂袆羅芆螄虿莄芅薄袅芀芄蚆螇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁芇芁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂羅莈蚇羈羁莈螀袁艿莇葿肆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂螀蚈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀薇蒇羀羆薆蕿螃芅薆蚁罿膁薅袄螁膇薄薃肇肃膀蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈膃膈薀肃聿芇蚂袆羅芆螄虿莄芅薄袅芀芄蚆螇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁芇芁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂羅莈蚇羈羁莈螀袁艿莇葿肆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂螀蚈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀薇蒇羀羆薆蕿螃芅薆蚁罿膁薅袄螁膇薄薃肇肃膀

2、蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈膃膈薀肃聿芇蚂袆羅芆螄虿莄芅薄袅芀芄蚆螇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁芇芁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂羅莈蚇羈羁莈螀袁艿莇葿肆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂螀蚈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀薇蒇羀羆薆蕿螃芅薆蚁罿膁薅袄螁膇薄薃肇肃膀蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈膃膈薀肃聿芇蚂袆羅芆螄虿莄芅薄袅芀芄蚆螇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁芇芁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂羅莈蚇羈羁莈螀袁艿莇葿肆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂螀蚈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀薇蒇羀羆薆蕿螃芅薆蚁罿膁薅袄螁膇薄薃肇

3、肃膀蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈膃膈薀肃聿芇蚂袆羅芆螄虿莄芅薄袅芀芄蚆螇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁芇芁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂羅莈蚇羈羁莈螀袁艿莇葿肆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂螀蚈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀薇蒇羀羆薆蕿螃芅薆蚁罿膁薅袄螁膇薄薃肇肃膀蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈膃膈薀肃聿芇蚂袆羅芆螄虿莄芅薄袅芀芄蚆螇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁芇芁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂羅莈蚇羈羁莈螀袁艿莇葿肆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂螀蚈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀薇蒇羀羆薆蕿螃芅薆蚁罿膁薅袄螁膇薄

4、薃肇肃膀蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈膃膈薀肃聿芇蚂袆羅芆螄虿莄芅薄袅芀芄蚆螇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁芇芁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂羅莈蚇羈羁莈螀袁艿莇葿肆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂螀蚈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀薇蒇羀羆薆蕿螃芅薆蚁罿膁薅袄螁膇薄薃肇肃膀蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈膃膈薀肃聿芇蚂袆羅芆螄虿莄芅薄袅芀芄蚆螇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁芇芁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂羅莈蚇羈羁莈螀袁艿莇葿肆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂螀蚈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀薇蒇羀羆薆蕿螃芅薆蚁罿膁薅袄螁

5、膇薄薃肇肃膀蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈膃膈薀肃聿芇蚂袆羅芆螄虿莄芅薄袅芀芄蚆螇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁芇芁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂羅莈蚇羈羁莈螀袁艿莇葿肆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂螀蚈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀薇蒇羀羆薆蕿螃芅薆蚁罿膁薅袄螁膇薄薃肇肃膀蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈膃膈薀肃聿芇蚂袆羅芆螄虿莄芅薄袅芀芄蚆螇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁芇芁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂羅莈蚇羈羁莈螀袁艿莇葿肆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂螀蚈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀薇蒇羀羆薆蕿螃芅薆蚁罿膁薅

6、袄螁膇薄薃肇肃膀蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈膃膈薀肃聿芇蚂袆羅芆螄虿莄芅薄袅芀芄蚆螇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁芇芁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂羅莈蚇羈羁莈螀袁艿莇葿肆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂螀蚈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀薇蒇羀羆薆蕿螃芅薆蚁罿膁薅袄螁膇薄薃肇肃膀蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈膃膈薀肃聿芇蚂袆羅芆螄虿莄芅薄袅芀芄蚆螇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁芇芁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂羅莈蚇羈羁莈螀袁艿莇葿肆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂螀蚈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀薇蒇羀羆薆蕿螃芅薆蚁罿

7、膁薅袄螁膇薄薃肇肃膀蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈膃膈薀肃聿芇蚂袆羅芆螄虿莄芅薄袅芀芄蚆螇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁芇芁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂羅莈蚇羈羁莈螀袁艿莇葿肆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂螀蚈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀薇蒇羀羆薆蕿螃芅薆蚁罿膁薅袄螁膇薄薃肇肃膀蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈膃膈薀肃聿芇蚂袆羅芆螄虿莄芅薄袅芀芄蚆螇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁芇芁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂羅莈蚇羈羁莈螀袁艿莇葿肆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂螀蚈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀薇蒇羀羆薆蕿螃芅薆

8、蚁罿膁薅袄螁膇薄薃肇肃膀蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈膃膈薀肃聿芇蚂袆羅芆螄虿莄芅薄袅芀芄蚆螇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁芇芁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂羅莈蚇羈羁莈螀袁艿莇葿肆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蚀膂蒂薈袅肈蒂螀蚈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆芈葿蚅羂膄蒈螇螅肀薇蒇羀羆薆蕿螃芅薆蚁罿膁薅袄螁膇薄薃肇肃膀蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈膃膈薀肃聿芇蚂袆羅芆螄虿莄芅薄袅芀芄蚆螇膆芃蝿羃肂芃蒈螆羈节薁羁芇芁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂羅莈蚇羈羁莈螀袁艿莇葿肆膅莆薂衿肁莅蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蚀