公司仓储管理办法

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1、标准书核准审核拟稿刘春艳文件类别资材管理类文件名称公司仓储管理办法编号ZC-03-015版本A/1第一条第二条第三条第四条第五条目的:规范仓库管理，规定物料仓储管理的基本原则，使之有章可循。范围:本公司仓储管理相关事项，除另有规定外，悉依本规定办理。权责:3．1品保部:负责进料检验、出货检验，物料、半成品、成品存仓过期检验及库存物料、半成品、成品异常检验。3．2仓库:负责绘制仓库平面图；执行物料、半成品、成品放置于已规划之对应区域；存仓过期检验通知及库存盘点。定义：无内容：5.1材料仓作业内容﹕5.1.

2、1采购物料之接收.5.1.1.1供货商送来货物时，仓管员首先应核对采购订单与送货单是否相符，检查其送货单.出货检验报告.材质证明书.环保RoHS标签是否齐全；物料的外包装是否完整(有无拆开包装),表面有无破损、受潮现象,物料标签填写是否规范5.1.1.2如有异常则收料员拒绝收料，同时及时通知采购跟进处理5.1.1.3如无异常情况，收料员须对物料作认真清点,A类物料需全部清点并称重，B类C类物料可进行抽点，收料员在清点完来料数量无异常后方可在送货单上签字收货。并输入ERP系统同时将材料放置于仓库进料检验区

3、;并依《入仓单》通知IQC进行来料检验。若来料数量与送货单上的数量不符，则通知采购并要求供货商更改单据或者拒收。5.1.1.4所有外购品之送货单在收料员签收后，仓库主管要确认。送货单要求一式三联，一联交采购、一联交财务、另一联仓库存底。5.1.2采购物料之入库/退库作业。5.1.2.1入仓库的材料须经IQC检验，并在<<入仓单>>上签署判定意见之后，仓库方能处理。　　5.1.2.2如判定合格，IQC在物料标签上须贴有pass标签，<<入仓单>>上签署IQC判定意见，仓管员及时入库；入库时要将物料按规定的

4、储位摆放，入库后各仓管及时登入物料卡并在相应的位置签名,将有关单据交仓库文员在ERP中确认入帐。制订日期第1次修订第2次修订第3次修订第4次修订第5次修订第6次修订第7次修订第8次修订第9次修订第1页共8页东莞市日新传导科技股份有限公司5.1.2.3经IQC确认为不合格的物料,IQC须贴上不良品标签,并开具《品质异常通知单》知会采购,物控、仓库，以便让供货商拉回。仓管员须及时将不合格之物料移放到退货区，并依物控开具的《退货单》跟进采购做退货处理。此《退货单》要求仓管、品管、采购签名，仓库主管确认，物控主

5、管审核。5.1.2.4经IQC确认为不良品，但不影响产品的功能和性能，生产急所需之物料，由物控部提出特采，经各部门经理同意会签后呈总经理核准，由IQC贴上特采专用标签，仓管作良品入库。5.1.3委外加工之产品接收5.1.3.1加工商送来之物料，仓管员应检查其送货单.环保RoHS标签是否齐全；物料的外包装是否完整(有无拆开包装),表面有无破损、受潮现象,物料标签填写是否规范5.1.3.2如有异常则仓管员拒绝收料，同时及时通知外发生管跟进处理5.1.3.3如无异常情况，仓管员须对物料作全面清点,在清点完来料

6、数量无异常后方可在送货单上签字收货。并交文员输入ERP系统，同时将材料放置于仓库进料检验区;并依《入仓单》通知IQC进行来料检验。若来料数量与送货单上的数量不符，则通知外发生管并要求供货商更改单据或者拒收。5.1.3.4　所有加工商之送货单在仓管员签收后，仓库主管要确认。送货单要求一式三联，一联交外发生管、一联交财务、另一联仓库存底。5.1.4．委外加工产品入库及退库5.1.4.1入仓库的产品须经IQC检验，并在<<入仓单>>上签署判定意见之后，仓库方能处理。5.1.4.2如判定合格，IQC在物料标签上

7、须贴有pass标签，<<入仓单>>上签署IQC判定意见，仓管员及时入库；入库时要将物料按规定的储位摆放，入库后各仓管及时登入物料卡并在相应的位置签名,将有关单据交仓库文员在ERP中确认入帐。5.1.4.3经IQC确认为不合格的物料,IQC须贴上不良品标签,并开具《品质异常通知单》知会生管,仓库，以便让加工商拉回。仓管员须及时将不合格之物料移放到退货区，并依外发生管开具的《退货单》仓管员、品管员签名、主管确认、物控主管审核后做退货处理。5.1.4.4　经IQC确认为不良品，但不影响产品的功能和性能，生产急

8、所需之物料，由物控部提出特采，经各部门经理同意会签后呈总经理核准，由IQC贴上特采专用标签，仓管作良品入库。5.1.5．材料物料之出库/退料作业5.1.5.1所有物料的领用必须开立由物控主管核准的《领料单》方可到仓库领料，委外加工领料由生管开立《委外加工领料单》，物控主管审核后，加工商到仓库进行领料作业（加工商来领料时要与加工商当面确认数量）。仓管见有效单据后根据先进先出原则发料，仓库主管签名确认。所有《委外加工领料单》须一式四联，一联交加