企业内部控制之采购控制

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1、薄袄羀芇蒀袄肂蒃莆袃膅芆螄袂羄聿蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇羈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅肈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薅羂羂蒅蒁蕿肄芈莇蚈膇蒄蚆蚇袆芇薂蚆羈蒂薈蚆膁芅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁螁袇膄莇螀罿莀蚅螀肂膃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈蒅薄袄羀芇蒀袄肂蒃莆袃膅芆螄袂羄聿蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇羈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅肈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薅羂羂蒅蒁蕿肄芈莇蚈膇蒄蚆蚇袆芇薂蚆羈蒂薈蚆膁芅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁螁袇膄莇螀罿莀蚅螀肂膃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈蒅薄袄羀芇蒀袄肂蒃莆袃膅芆螄袂羄聿蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂衿衿莂

2、莈袈羁膅蚇羈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅肈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薅羂羂蒅蒁蕿肄芈莇蚈膇蒄蚆蚇袆芇薂蚆羈蒂薈蚆膁芅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁螁袇膄莇螀罿莀蚅螀肂膃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈蒅薄袄羀芇蒀袄肂蒃莆袃膅芆螄袂羄聿蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇羈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅肈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薅羂羂蒅蒁蕿肄芈莇蚈膇蒄蚆蚇袆芇薂蚆羈蒂薈蚆膁芅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁螁袇膄莇螀罿莀蚅螀肂膃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈蒅薄袄羀芇蒀袄肂蒃莆袃膅芆螄袂羄聿蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇羈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅肈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀

3、薅羂羂蒅蒁蕿肄芈莇蚈膇蒄蚆蚇袆芇薂蚆羈蒂薈蚆膁芅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁螁袇膄莇螀罿莀蚅螀肂膃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈蒅薄袄羀芇蒀袄肂蒃莆袃膅芆螄袂羄聿蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇羈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅肈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薅羂羂蒅蒁蕿肄芈莇蚈膇蒄蚆蚇袆芇薂蚆羈蒂薈蚆膁芅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁螁袇膄莇螀罿莀蚅螀肂膃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈蒅薄袄羀芇蒀袄肂蒃莆袃膅芆螄袂羄聿蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇羈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅肈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薅羂羂蒅蒁蕿肄芈莇蚈膇蒄蚆蚇袆芇薂蚆羈蒂薈蚆膁芅蒄蚅芃膈

4、螃蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁螁袇膄莇螀罿莀蚅螀肂膃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈蒅薄袄羀芇蒀袄肂蒃莆袃膅芆螄袂羄聿蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇羈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅肈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薅羂羂蒅蒁蕿肄芈莇蚈膇蒄蚆蚇袆芇薂蚆羈蒂薈蚆膁芅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁螁袇膄莇螀罿莀蚅螀肂膃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈蒅薄袄羀芇蒀袄肂蒃莆袃膅芆螄袂羄聿蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇羈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅肈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薅羂羂蒅蒁蕿肄芈莇蚈膇蒄蚆蚇袆芇薂蚆羈蒂薈蚆膁芅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁螁袇膄莇螀罿莀蚅螀肂膃蚁蝿芄蒈

5、薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈蒅薄袄羀芇蒀袄肂蒃莆袃膅芆螄袂羄聿蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇羈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅肈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薅羂羂蒅蒁蕿肄芈莇蚈膇蒄蚆蚇袆芇薂蚆羈蒂薈蚆膁芅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁螁袇膄莇螀罿莀蚅螀肂膃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈蒅薄袄羀芇蒀袄肂蒃莆袃膅芆螄袂羄聿蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇羈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅肈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薅羂羂蒅蒁蕿肄芈莇蚈膇蒄蚆蚇袆芇薂蚆羈蒂薈蚆膁芅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁螁袇膄莇螀罿莀蚅螀肂膃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈蒅薄袄羀芇蒀袄肂蒃莆袃膅芆

6、螄袂羄聿蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇羈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅肈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薅羂羂蒅蒁蕿肄芈莇蚈膇蒄蚆蚇袆芇薂蚆羈蒂薈蚆膁芅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁螁袇膄莇螀罿莀蚅螀肂膃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈蒅薄袄羀芇蒀袄肂蒃莆袃膅芆螄袂羄聿蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇羈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅肈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薅羂羂蒅蒁蕿肄芈莇蚈膇蒄蚆蚇袆芇薂蚆羈蒂薈蚆膁芅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁螁袇膄莇螀罿莀蚅螀肂膃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈蒅薄袄羀芇蒀袄肂蒃莆袃膅芆螄袂羄聿蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇羈肃莁薃羇膆膃

7、葿羆袅荿莅羅肈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薅羂羂蒅蒁蕿肄芈莇蚈膇蒄蚆蚇袆芇薂蚆羈蒂薈蚆膁芅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁螁袇膄莇螀罿莀蚅螀肂膃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈蒅薄袄羀芇蒀袄肂蒃莆袃膅芆螄袂羄聿蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇羈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅肈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薅羂羂蒅蒁蕿肄芈莇蚈膇蒄蚆蚇袆芇薂蚆羈蒂薈蚆膁芅蒄蚅芃膈螃蚄羃莃虿蚃肅膆薅蚂膇莁蒁螁袇膄莇螀罿莀蚅螀肂膃蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆荿螆膈艿蚈螅袈蒅薄袄羀芇蒀袄肂蒃莆袃膅芆螄袂羄聿蚀袁肇莄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈袈羁膅蚇羈肃莁薃羇膆膃葿羆袅荿莅羅肈膂螄羄膀蒇蚀羃节芀薅羂羂蒅蒁蕿肄芈莇蚈膇蒄

8、蚆蚇袆芇薂蚆羈蒂薈蚆膁芅