田森设计变更及现场签证管理制度

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1、斯帕克集团《现场经济签证制度及流程》—集团地产成本中心现场签证管理制度——集团成本中心为了加强各分公司、各项目现场经济签证的管理，规范工作流程，为了更好的做好与此项工作相关的现场记录、确认、审核并形成书面资料；为了有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，杜绝设计变更的随意性，加强经济签证的准确性、及时性、有效性，避免扯皮、推诿及发生经济纠纷等情况出现，特制定本管理办法。第一条、适用范围本管理办法适用于山西田森集团所辖各房地产开发有限公司、各子公司所开发、新建、扩建、改建、维修项目在施工阶段合同规定内实行现场变更

2、经济签证，包括设计变更和工程变更的经济签证。第二条、职责权限2.1山西田森集团地产成本中心负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。2.2山西田森集团所辖各房地产开发有限公司、各子公司所属各有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本管理办法。2.3本管理办法的实施执行过程受集团督查中心监督检查。第三条、设计变更及现场签证要严格执行以下原则：3.1权力限制原则：集团公司对现场经济签证管理实行严格的的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。3.2时间限制原则：公司对现场经济签证及其预算实

3、行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。3.3一单一事原则：一个现场经济签证单只对应一项工作内容，对应一个工程合同。3.4一单一算原则：一个现场经济签证单应编制一份预算单，且对应一个工程合同。3.5一月一清原则：每月10日前，公司、承包单位应就截止上月末已完工但尚未确定最终审定价的现场经济签证的预算单，综合性地进行造价核对，并形成核对记录清单。3.6完工确认原则：当涉及的设计变更及现场经济签证完工后，公司现场工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其隐蔽之前签字确认。斯帕克集团《现

4、场经济签证制度及流程》—集团地产成本中心3.7原件结算原则：现场经济签证的结算必须要有齐备的、有效的原件（含现场照片）作为结算的依据。3.8多级审核原则：现场经济签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。3.9法律约束原则：各公司与承包单位签署工程施工承包合同的同时，应同时与承包单位另行签订《关于设计变更及经济签证的协议》，作合同补充协议，供双方执行。3.10标准表格原则：所有的《经济签证单》、《现场收方单》都必须使用规定的标准表格。3.11有效成本原则：所有设计变更及现场签证单都必须确定是经济变更还是经济签证，

5、变更及签证所发生的成本是否为有效成本。第四条、设计变更及现场签证的审批权限规定：4.1各级管理人员必须严格在权限范围内办理各种现场经济签证，如不在权限范围之内的签字给公司造成了损失的，将追究有关人员的责任。设计变更及现场签证审批权限明细表金额调整范围（比原状增加或减少）有效签字人（共同签署）5000元以下（含5000元）各公司监理工程师、监理总监、工程部工程师、工程部经理、造价工程师、成本部经理、项目总经理、成本中心总监、技术中心总监（对于现场签证,技术中心总监不签字，设计变更还须项目技术总工、集团总工签字）5

6、000—20000元以下（含20000元）除以上人员签字外，还须集团地产分管成本副总裁签字20000—30000元以下（含30000元）除以上人员签字外，还须集团地产总裁签字30000元以上须由董事长签字认可4.2金额是指单项现场经济签证总金额（同比原状增减）。4.3有效签字人必须在有效期内共同签字，并加盖公司指定的印章，否则现场经济签证无效。4.4为提高效率，公司领导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下级部门或人员作一定的授权，但授权人仍为责任人。第五条、现场经济签证的时间规定：斯帕克集团《现

7、场经济签证制度及流程》—集团地产成本中心5.1常规类现场经济签证单，必须在有效签字人共同签署并与承包单位核定费用后，才通知承包单位开始实施（对于以工程任务单<含工作联系单、零星工程委托单>所产生的签证，工程部督促承包单位在收到工程任务单后1-3日内向我公司报送完整的预算，成本部负责1-3日内审核完）；5.2特急类现场经济签证单（指如果不立即实施将造成更大损失的签证），可在开工后3日内上报预算并完善相关手续，10日内要核定费用；如属隐蔽工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前提出预算；时间要求按工作日计。5.3

8、对于引起造价减少的设计变更，成本部要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，工程部及时督促承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。5.4在签定承包合同时应与承包单位商定对违反预结算书报送时间规定的约束条款，比如：每拖延一天，则扣减上报预结算总价的5%，扣完为止。5.5所有签证在完工后10个工作日内不报送本单位，将视为该单位放弃签证办理不予补办；如情况特殊，需有领导签字认可的审批表