工程签证管理程序

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1、东营科瑞置业有限公司工程签证管理制度1目的为规范设计变更和工程签证的工作程序，确保设计变更和工程签证的有效性、可执行性，满足工程的质量、成本和进度等要求，进而控制设计变更、签证的费用，有利于公司投资项目建设工程的有效管控，特制定本制度。2范围本制度规定了工程签证控制要点与方法。本制度适用于在建工程的设计变更及签证管理。3术语3.1工程签证是由于各种原因，出现了与招标文件、投标文件、施工合同规定的条件不符，从而引起工程造价增减及工期增减的签证。它是由建设单位、施工单位、监理单位共同签字确认的文件，是办理工程结算的凭证，是调整造价的依据。3.2签证

2、的理由：什么原因导致签证，签证发生在工程的什么部位等。3.3工程量：涉及的工程量，主材所属方，计量、计价的依据，合计及大写。4职责4.1项目经理部是签证实施的管理部门，负责确认签证及设计变更实施的情况及工程量，组织签证变更的实施、备案工作。4.2设计单位是设计变更的见证部门，对设计变更单进行确认及说明变更原因。4.3审计部是签证实施的监督部门，有权对工程签证进行抽验复核。4.4成本部对设计变更及签证进行费用核算。4.5施工单位负责工程量的记录和工程签证的编写。4.6监理单位负责签证工程量的审核。4.7建设单位分管领导及总经理负责签证工程量及费用

3、的审核、审定。5工程签证管理内容5.1工程签证程序5.1.1工程签证的提出有关设计变更引起的《工程签证单》，由设计单位提出设计变更通知单，施工单位根据设计变更通知单提出《工程签证单》。由于建设单位方案调整、功能改变等原因，出现了与招标文件、投标文件、施工合同规定的条件不符的情况时，由建设单位下发工程联系单，施工单位根据联系单内容提出《工程签证单》。工程施工中其它原因引起的工程签证，由施工单位提出《工程签证单》。6/6东营科瑞置业有限公司施工单位根据实际施工情况编制工程签证，工程负责人审核完成后提交至工程监理单位或项目经理部。5.1.2工程签证的

4、执行（1）《工程签证单》在签发后，由成本部人员统一分类并编号、签字并加盖印签证章，未盖章者均不予结算。（2）若《工程签证单》可以明确签证结算价格的，直接转项目经理部执行。若第一次签证时无法明确签证结算价的，施工单位必须先提供较为准确的预估金额。施工完成后2日内进行二次签证，由施工单位上报准确决算书，项目经理部组织进行第二次签证并明确签证结算价，同时确认执行情况。（3）由于原设计存在的问题将造成工程停工的，为了确保工程工期，按照应急情况进行处理。①由项目经理部主办人编制书面《内部联系单》，经上述审批权限或签发权限的有关部门负责人同意后，先交施工单

5、位执行。②以上未经过标准程序批准的文件为非正式文件，有关经办专业工程师（或主办人）应在七天内，按正式程序补办手续并注明补办的原因。（4）对有争议的《工程签证单》，可经项目分管领导及成本部预算人员审核后先行处理，待双方协商达成一致后，再按正式程序补办手续并注明补办的原因。（5）每周末由项目经理部将本周所执行的《工程签证单》提交至成本部汇总并上报至公司总经理。5.1.3工程签证的审批和存档工程签证按签证权限采用分级审定制度。监理单位工程负责人对现场确认的签证予以审核，审核通过后报建设单位项目经理部核定工程量，工程量核定无误后送建设单位预算、审计人员

6、核定工程造价，预算部人员核算完成后报分管副总审、总经理审定。施工签证作为工程结算依据和技术经济文件应当妥善保管。结算时按照工程竣工结算程序将施工签证（原件）同其它结算资料一并提交成本部。签证完成后为避免人为修改或遗失，一份返还施工单位，一份返还项目经理部指导施工，一份留存成本部办理工程竣工结算资料。5.2工程签证期限5.2.1如果属于正常签证，则按照“先审批，后施工”的原则执行，要求签证的审批在7个工作日内完成；5.2.2如果属于特急签证，为确保不因执行时间延缓导致更大损失，项目部、成本部、监理公司沟通同意，由项目部提出合理的签证方案后，电话请

7、示项目主6/6东营科瑞置业有限公司管副总同意，预算估值超过2万元以上还需电话请示总经理，得到电话指令后，即可实施。但必须保留准确的签证文件，且项目部应在签证实施后7个工作日内，补齐所有手续。5.2.3施工单位应在签证实施后及时提交工程签证单，简述签证的理由，填写明确工程量。否则，视为施工单位主动放弃，建设单位有权决定不予受理。5.2.4监理单位应在收到施工单位报送签证报告的2日内作出初审，核实事件及工程量、价款，签署明确意见，同意与否。5.2.5建设单位应在收到施工单位报送的签证单后6日内作出明确答复（包括确认、返回补充修改或协商意见）。5.2

8、.6无正常理由，监理单位、建设单位逾期不予办理签证手续的，将对相关责任人进行经济处罚。超过6日，应由施工单位直接向建设单位主管副总提出书面报告，由主管