硅酮结构密封胶生产企业评审表

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1、硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称：考核时间：序号考核项目考核子项目考核方式符合：A不符合：B备注序号内容及要求核查核查现场现场查阅场地设备考核提问文件1企业基本运行情况1提供法人“组织机构代码证”副本　　　　☆　　2提供“营业执照”副本　　　　☆　　3给管理者代表或质量负责人的授权委托书　　　　☆　　4注册资金500万元以上　　　　★　　5年销售额2000万元以上　　　　☆　　6通过了ISO9000质量体系认证　　　　★　　7通过了ISO14000环境管理体系认证　　　　◎　　8通过了ISO18000职业健康安全管理体系认证　　　　◎　　9厂区环境、生产现场文

2、明整洁，物品存放定点、定位，标识清楚☆　☆　　　　硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称：考核时间：序号考核项目考核子项目考核方式符合：A不符合：B备注序号内容及要求核查核查现场现场查阅场地设备考核提问文件2技术管理1收集了相关的国家标准规范并为正式版本　　　　☆　　2企业产品标准的部分项目高于国家标准　　　　★　　3标明质量控制点的硅酮结构胶工艺流程图　　　　☆　　4硅酮结构胶工艺操作规程　　☆☆☆　　5生产设备操作规程（现场及档案）　　☆☆☆　　6检测设备操作规程（现场及档案）　　☆☆☆　　硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称：考核时间：序号考核项目考核子项目考

3、核方式符合：A不符合：B备注序号内容及要求核查核查现场现场查阅场地设备考核提问文件3生产设备生产条件1现有设备年最大生产能力　◎　　　　　2设备配置合理配套，能够满足生产要求　★☆　　　　3生产设备完好　★☆　　　　3.1粉料处理设备配置完好,运转正常　☆☆　　　　3.2初混设备配置完好,运转正常　☆☆　　　　3.3细混设备配置完好,运转正常　☆☆　　　　3.4聚合物反应釜配置完好,运转正常　☆☆　　　　4包装设备配置完好,运转正常　☆☆　　　　硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称：考核时间：序号考核项目考核子项目考核方式符合：A不符合：B备注序号内容及要求核查核

4、查现场现场查阅场地设备考核提问文件4实验室及检测设备1建立了完善的实验室检验管理制度　　　☆☆　　2实验室环境条件满足标准要求，有控制和监测设备及记录☆☆　　☆　　3检测设备满足标准要求并通过计量检定　☆　　☆　　4原材料的检验记录实现表格化；表格设计规范，信息完整；检验记录填写规范　　　　☆　　5中间产品的检验记录实现表格化；表格设计规范，信息完整；检验记录填写规范☆6成品的检验记录实现表格化；表格设计规范，信息完整；检验记录填写规范　　　　☆　　硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称：考核时间：序号考核项目考核子项目考核方式符合：A不符合：B备注序号内容及要求核

5、查核查现场现场查阅场地设备考核提问文件5质量管理及保证体系实施情况1建立了健全有效的质量管理体系　　　　☆　　2合同评审程序及实施记录　　　　★　　3采购质量控制规定及实施记录，并查是否进行了供方选择和评定　　☆　★　　4工艺更改控制规定及实施记录　　　　☆　　5不合格品控制规定及实施记录　　　　★　　6用户意见处理规定及实施记录　　　　☆　　7质量监督和奖惩制度及执行情况　　　　☆　　8文件控制程序，在用文件是否有效版本　　☆　☆　　9质量记录管理程序，记录格式应规范、内容清晰、真实、完整，易于识别和检索　　☆　☆　　硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称：考核时

6、间：序号考核项目考核子项目考核方式符合：A不符合：B备注序号内容及要求核查核查现场现场查阅场地设备考核提问文件6原材料质量控制1供应商提供的原材料检验报告及产品合格证　　☆　☆　　2原材料验收及检验记录是否齐全　　☆　☆　　3硅单体或聚合物验收及检验记录　　☆　☆　　4气相二氧化硅和碳酸钙验收及检验记录　　☆　☆　　5催化剂和增塑剂验收及检验记录　　☆　☆　　6原材料储存环境条件应满足要求　　☆　　　　7原材料储存标记应符合要求　　☆　☆　　硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称：考核时间：序号考核项目考核子项目考核方式符合：A不符合：B备注序号内容及要求核查核查现

7、场现场查阅场地设备考核提问文件7生产过程质量控制1聚合物合成工序粘度（或分子量）控制及记录　　☆☆☆　　2粉剂前处理工序细度、含水量控制及记录　　☆☆☆　　3初混工序细度、含水量控制及记录　　☆☆☆　　4细混工序均化度、细化度控制及记录　　☆☆☆　　5灌装前产品质量控制及记录　　☆☆☆　　6包装工序容量控制及记录　　☆☆☆　　硅酮结构密封胶生产企业评审表企业名称：考核时间：序号考核项目考核子项目考核方式符合：A不符合：B备注序号内容及要求核查核查现场现场查阅场地设备考核提问文件8产成品质量控制1成品检验试验结果及记录　　☆　★　　2产品出厂是否实行了逐批检验　　☆

8、　☆　　3