年产八十万套木制马桶盖项目建议书

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1、年产80万套木制马桶盖生产线项目建议书2009年5月10日目录一、项目概况二、市场预测三、目标及内容四、项目配套条件五、项目进度安排六、总投资及资金来源七、经济效益和社会效益分析一、项目概况我县是全国唯一的水族自治县，是国家级扶贫开发县，也是贵州省10个重点林区县之一。为了把我县的林业资源优势转化为经济优势，我们不断探索木材深加工产业，以使木制品得到更大的升值空间。由于大多数木材加工企业生产技术不成熟，生产规模小，难以使木材加工得到较大的升值。本项目采用技术比较成熟的热压技术，建设年生产80万套木制马桶盖，其产品质量好，可供出口，项目产品有较好的市场竞争力。二、市场预

2、测项目产品采用了天然木材制作，其质地环保，坐上去具有舒适感，冬天没有冰凉的感觉。其颜色可以制成各种鲜艳的缤纷色彩，使卫生间充满温馨祥和的气氛，且项目产品不易开裂破碎，不易变形，可以长时间使用，同时其成本较低，易于推广，市场前景良好。三、目标及内容1、本项目拟建年产80万套木制马桶盖生产线。2、设备采用目前同比国内较先进的生产设备，力求减轻劳动强度。建成资源优势、规模效益、产品档次为一体的规模企业。四、项目配套条件1、自然资源三都水族自治县全县林业用地230万亩，森林面积180万亩，活立木储积量760万立方米，森林覆盖率51%，能为较大规模的林产品加工企业提供充足的原材

3、料，特别是人工杉木林尚未得到充分的资源综合利用。因此原材料供应有保障。2、能源及交通三都县北经丹寨通都匀，南下荔波广西、西进独山，东连榕江，随着“两高”建设，交通教为便捷。。本项目用电负荷800KVA，其中200KVA为辅助动力及生活用电，有三都供电局负责供电，供电有保障。五、项目进度安排时间事项08年2009年12123456申报——可研初设论证——资金到位————建设期————试产,投产——六、总投资及资金来源（一）资金筹措本项目总投资为436万元，资金全部由企业自筹。（二）固定资产投资估算1、厂房及办公楼建设投资50万元。2、生产车间346万元。3、包装车间40

4、万元。七、经济效益和社会效益分析（一）产品成本估算1、成本估算依据及说明（1）原材料、辅助材料、动力价格序号原材料名称单位单价（元）1中密度纤维板立方米10002木材立方米3203包装材料套54电度0.5（2）人员工资全厂劳动定员为100人，年人均工资福利为20000元。（3）折旧费固定资产按平均年限法计算，年折旧费为29.6万元。（4）维修费维修费按固定资产原值的3%计取，维修费为130800元。（5）年总成本估算年总成本1760万元（按正常生产年度计算）。（二）主要经济技术指标1、项目投资产后生产负荷安排投产后各年生产负荷为10%、20%、40%、60%、80%，

5、以后各年均为100%。2、项目寿命期项目建设期为1年，生产期为14年。3、销售收入（附销售收入及销售税金估算表）（1）销售价格按每套产品62元计算。（2）年销售收入按年生产量及正常生产年度计算：年销售收入=80万套×62元=4960万元4、税金根据国家有关税收政策，销售税率为17%计算;出口税按5%计算;城建税及教育附加按6%计算，所得税率按25%计算。正常生产年度交纳税费为：1667.504万元，详见损益表。5、投资回收期固定资产投资总额利润投资回收期=+建设期=43671532.561=＋1年=1.06(年)6、投资利润率年平均利润总投资投资利润率=×100%15

6、32.543661=×100%=351.4%7、投资利税率年利税总额总投资投资利润率=×100%1602.143661=×100%=367.5%四、经济技术指标分析考虑项目实施过程中的一些不定因素变化，分别对建设投资、销售价格、生产成本等但因素变化做了敏感性分析，本项目对销售价格变化最为敏感，其次是年生产量，最后为生产成本，项目投资利润率很高，说明本项目有较好的抗风险能力。五、结论从财务指标和一般经济技术指标看，项目投资回收期远低与行业一般投资回收期，投资利润率仍高于行业基本利润率，所有静态指标高于行业基准，因此，项目从一般经济技术指标是可行的。由以上分析可知，本项目

7、不仅有很好的经济效益和抗风险能力，高投资利税率将为地方财政做出很大贡献，更有利于促进地方木材加工行业产业链的发展。袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿