企业注销税务登记清算表资料

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1、中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：年月日至年月日纳税人名称：保定市汇立商贸有限公司纳税人识别号：130602055461154金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额应纳税所得额计算1资产处置损益（填附表一）2负债清偿损益（填附表二）3清算费用4清算税金及附加5其他所得或支出300.006清算所得（1+2-3-4+5）7免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳税所得额（6-7-8-9-10）应纳所得税额计算12税率（25%）25%13应纳所得税额（11×12）75.00应补（退）所得税额计算14减（免）企业所得税额15境外应补所得税额16

2、境内外实际应纳所得税额（13-14+15）75.0017以前纳税年度应补（退）所得税额18实际应补（退）所得税额（16+17）75.00纳税人盖章：清算组盖章：经办人签字：申报日期：年月日代理申报中介机构盖章：经办人签字及执业证件号码：代理申报日期：年月日主管税务机关受理专用章：受理人签字：受理日期：年月日附表一：资产处置损益明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面价值（1）计税基础（2）可变现价值或交易价格（3）资产处置损益（4）=（3）-（2）1货币资金516290.56516290.56516290.560.002短期投资*3交易性金融资产#4应

3、收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款*10其他应收款11存货12待摊费用*13一年内到期的非流动资产14其他流动资产15可供出售金融资产#16持有至到期投资#17长期应收款#18长期股权投资19长期债权投资*20投资性房地产#21固定资产22在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产#26油气资产#27无形资产28开发支出#29商誉#30长期待摊费用31其他非流动资产32总计516290.56516290.56516290.560.00经办人签字：纳税人盖章：附表二：负债清偿损益明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面价值（

4、1）计税基础（2）清偿金额（3）负债清偿损益（4）=（2）-（3）1短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税费010应付利息11应付股利12其他应交款*13其他应付款14预提费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债#22其他非流动负债23总计经办人签字：纳税人盖章：附表三：剩余财产计算和分配明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额剩余财产计算1资产可变现价值或交易价格516290.562清算费用3职工工资4社会保

5、险费用5法定补偿金6清算税金及附加75.007清算所得税额8以前年度欠税额9其他债务10剩余财产（1－2－…－9）516215.5611其中：累计盈余公积370.1412累计未分配利润5920.42剩余财产分配股东名称持有清算企业权益性投资比例（%）投资额分配的财产金额其中：确认为股息金额13（1）敖芳33.33%170000.00172071.8514（2）师龙33.33%170000.00172071.8515（3）张国顺33.33%170000.00172071.8516…17…经办人签字：纳税人盖章：