监理对集成商的要求

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1、1.监理对承建单位提交项目集成审核要求承建单位应对整个工程的实施过程予以记录，形成工程实施日记。监理工程师有权对日记的真实性和内容的完整性予以检查，对内容不符部分，承建单位应予以及时改正。承建单位应及时提供完善的工程文档，包括网络设备连接物理、逻辑结构图，网络设备配置、服务器、终端、网管设备的配置，综合布线方案，传输介质的选型、综合布线系统品牌选择、价格表等，以及所有计算机和网络设备的中文简明安装、使用、日常维护、管理、出错处理手册。监理工程师有权对这些手册内容的完整性、正确性进行检查。承建单位应按工程承包合同提供的图纸，在施工过

2、程中，根椐实际情况的变化，对设计方案作出修改，并及时向本监理单位、建设单位项目组等进行信息传递。承建单位应对整个工程的实施过程予以记录，形成工程实施日记。监理工程师有权对日记的真实性和内容的完整性予以检查，对内容不符部分，承建单位应予以及时改正。承建单位应按工程承包合同提供的图纸，在施工过程中，根椐实际情况的变化，对设计方案作出修改，并及时向本监理单位、建设单位项目组等进行信息传递。按国家档案管理条例及建设单位的要求，信息工程竣工验收时要提供齐全的竣工资料，经过分析整理、编制归档。监理工程师在对信息工程实体和应用软件系统进行全面验

3、收之前，首先要对全套完整的工程资料和文档进行全面验收。督促承建单位及时整理必须报送的信息系统的设计方案、设计图纸、设备/软件/材料等的验收文档、施工记录、检测报告、竣工图纸、软件文档和源代码，经监理单位检查、审核后，签字并加盖公章，移交建设单位项目组。2监理对承建单位软件工程审核要求在软件的开发工程中，监理将督促承建单位注意文档的编写工作，以确保每一阶段的结果都能清楚地描述和审查。文档计划需求分析设计编码测试进行维护可行性研究报告项目开发计划软件需求规格说明数据需求规格说明测试计划概要设计说明详细设计说明数据库设计说明模块开发卷宗

4、用户手册操作手册测试分析报告开发进度月报项目开发总结表1软件生命周期各个阶段的文档编制根据GB8567-1988《计算机软件产品开发设计编制指南》，在软件开发的各个阶段最多应编制14种软件文档（详见上表）。在软件开发过程中，可以根据实际情况将其中某些文档合并成一个文档。以下两表分别就工程所包括的应用子系统和网站系统的文档在软件生命周期各阶段监理控制提出了具体要求。部分阶段质量控制要点质量控制手段验收方式应用系统需求分析调研提纲，包括：调研的对象、内容、程序和时间；需求分析报告，包括：业务流程图、数据流程图、软件规格说明书和初步用户

5、手册；软件规格说明书，包括：系统目标、软件功能描述、软件性能和软件安全需求说明、软件规则描述和关键数据项的编码标准建设单位确认技术评审建设单位签字评审意见系统设计系统详细设计报告，包括：数据字典、功能模块划分、功能模块说明、模块接口说明、与现行系统接口说明、界面设计、编程规范、测试标准技术评审评审意见程序编写编程的时间控制编程计划进度报告技术评审监理意见评审意见系统测试培训安排、培训教材、培训考核测试模型测试用例技术评审技术评审评审意见评审意见系统试运行出现的问题修改汇总问题清单程序修改确认系统验收竣工文件验收方案参加验收工作监理

6、意见表2应用子系统文档的监理阶段控制表3对承建单位信息系统安全工程文件审核要求信息系统安全工程技术文档的管理，在以下几个方面尤其要重视：（1）文档的准确性。监理在实际工作中，对文档的准确性和真实性进行严格检查；（2）文档的详细程度。监理对若干重要的信息安全建设内容相关文档的详细程度进行严格检查；（3）文档的格式和构成。为避免不必要的工作量，监理要熟知各相关部门对工程文档的要求，在承建单位文档编制时，对其格式、内容进行控制和管理；（4）常用的信息安全工程文档如下，具体工程可以按照有关规定并根据实际情况进行选择调整。3.1监理对承建单

7、位管理文档审核要求（1）管理制度。包括下列内容：l工程适用的法律法规；l管理部门颁发批准的信息安全策略文档资料；l安全策略审查和评估的相关规定；l对应不同保密等级的不同保密规程及分类指南；l信息资产管理规定；l安全事故处理规程；l有关物理安全的规定；l办公设施的保护措施相关文档；l资产移交的管理规定；l电源的管理规定；l信息处理设施管理规程；l事故管理规程；l系统数据检验和控制规程；l系统中软件的管理和措施文档；l程序源代码库访问规程；l用户口令管理规定；l备份策略规程；l计算机媒体介质操作规程；l信息处置和存储规程；l使用网络和

8、网络服务政策；l系统工具使用规程；l系统审计规程；（二）人员、机构与职责。包括下列内容：l安全决策机构组成的机构图及职责分工表；l安全管理人员的职责分工表；l安全顾问的聘任书；l安全管理人员履历及专业资格证书；l人员保密协议范本；l人员岗位职责规定