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时间：2019-07-07
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1、供应商调查资料表表1/2企业名称：企业性质及法人：供货名称：通讯地址、电话、联系人：年产量：价格：用户行的账号：税务登记号：供方产品执行的标准：供方要求标准：产品进厂检验结论：生产使用结论：企业证照是否齐全（附相关证照）：企业地理环境状况：企业人员组成及卫生状况（附人员卫生管理制度）：主要生产设备及运行状况：该产品工艺流程图：厂房布局及面积：仓库布局面积及现场状况情况：企业质保系统状况（附QA及QC组成表）：表2/2主要原辅料名称及检验标准：主要原辅料是否按规定检验、保管、发放：质检人员组成状况：主要检
2、测仪器及计量状况（附计量单位证明）：备注：供货商档案内容目录企业名称：企业性质及法人代表：内容1、供应商质量体系审计评价表2、药品生产企业许可证（或注册证）3、营业执照（副本）4、税务登记证5、药品批准文号或批复6、供应商调查资料表7、质量保证体系及质量控制网络8、质量标准9、工艺流程简图10、企业概况说明物料供应商审计评估报告供应商名称法人代表电话地址供货名称序号审计内容结果[符合要求][不符合要求]1需用产品执行标准□□2生产能力是否满足本厂需求□□3生产使用情况是否符合要求□□4售后服务□□5企业
3、证照□□6人员管理□□7质量管理质量保证体系图□□生产过程控制情况□□检验仪器情况□□8生产管理生产工艺执行情况□□主要设备的生产能力□□环境控制及清洁制度□□9仓储管理物料来源□□仓库现场管理□□运输管理□□审计小组意见：参加审计人员：审计报告编制单位分管负责人意见：编制人
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