三豪宠物查检表2013-08

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1、三豪宠物制品（深圳）有限公司稽　核　查　檢　表日期2013.8.21稽核依據標準標準條款、程序文件版　本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員仓库/刘云勇课长頁　次1/2標準條款//、//稽　核　事　項稽　核　發　現判定7.5.37.5.5HRQP－023倉儲管制程序HRQP－024搬運管制程序HRQP－025包裝、保存與出貨管制程序1.仓库是否有先進先出的管理規定的及執行情况？2.仓库员工是否熟悉质量方针及质量目标3.查是否有化学品化学溶剂是否进行标识，是否有MSDS4.不合格品区（不良放置区标识清楚），呆滞物料区是否明确标识并区分5.仓库是否有温湿度计并对

2、温湿度进行记录6.查相应《退料单》上是否有品管确认一栏14三豪宠物制品（深圳）有限公司稽　核　查　檢　表日期2013.8.21稽核依據標準標準條款、程序文件版　本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員仓库/刘云勇课长頁　次2/2標準條款//、//稽　核　事　項稽　核　發　現判定7.5.37.5.5HRQP－023《倉儲管制程序》HRQP－024《搬運管制程序》HRQP－025《包裝、保存與出貨管制程序》7.查現場物料標識及区域是否有明确标识8.温湿度的记录是否按要求进行记录是否按规定在执行9.查《利器管制程序》执行情况，查相关记录10.是否对物料的贮存环境作出

3、规定？查看仓库的实际情况与文件上的规定是否相符？11.是否不定期检查库存，以防止物料的过期或失效？並通知品檢對庫存進行檢驗.12.查本部门质量目标达成情况,未达成的有无制定矫正措施14三豪宠物制品（深圳）有限公司稽　核　查　檢　表日期2013.8.22稽核依據標準標準條款、程序文件版　本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員总务/慎芳頁　次1/2標準條款//、//稽　核　事　項稽　核　發　現判定6.2EKQP-10《教育训练管制程序》EKQP-009《人员资格鉴定管制程序》1.查本年度《教育训练需求调查表》2.查《2012年度教育训练计划》的内容3.查《201

4、2年度教育训练计划》的实施情况4.新进员工的面试预估记录及所有人员的培训记录5.查看人员因职务调动而从事新工作时的人员教育训练记录》6.是否有防霉菌、防虫害程序及保留有检查记录7.技术人员，品管人员、实验室测试人员的培训记录14三豪宠物制品（深圳）有限公司稽　核　查　檢　表日期2013.8.22稽核依據標準標準條款、程序文件版　本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員总务/慎芳頁　次2/2標準條款//、//稽　核　事　項稽　核　發　現判定6.2HRQP-10《教育训练管制程序》HRQP-009《人员资格鉴定管制程序》8.查员工教育训练后的考评记录9.特殊工种如

5、电工等有没有电工上岗证及保留复印件（机器维修的保养团队）10.查《员工共同性课目教育记录卡》《教育训练心得报告》《教育训练人员签到表》11.总务设备保养的相关记录12.2013年量化目标的制定及达成情况（总务部对质量方针及质量目标的理解）14三豪宠物制品（深圳）有限公司稽　核　查　檢　表日期2013.8.21稽核依據標準標準條款、程序文件版　本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員品管部/何会元课长頁　次1/5標準條款//、//稽　核　事　項稽　核　發　現判定7.4.3　HRQP－030《進料檢驗控制程序》1.查进料检验作业指导书2.查进料检验报表（检验报表中

6、检验项目是否与标准一致）3.查询相对应的作业标准书及抽样标准4.查进料检验履历表的内容5.在什么情况下物料材列入免检,抽检《免检物料一览表》并查审批情况6.进料检验发现不合格时如何处理?有无做标识及是否向供应反馈并得到改善?14三豪宠物制品（深圳）有限公司稽　核　查　檢　表日期2013．8.21稽核依據標準標準條款、程序文件版　本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員品管部/何会元课长頁　次2/5標準條款//、//稽　核　事　項稽　核　發　現判定7.2HRQP-29《制程检验控制程序》7.在什么情况下执行首件检验?查《首件检验记录表》8.IPQC巡检的依据及标

7、准是什么?查相关资料9.制程巡回检验时发现问题如何处理,查《IPQC制程巡检报表》HRQP-031《最终检验管理程序》10..成品检验的依据是什么查《成品检验作业标准书》11.查检验报表中检验项目是否与作业标准一致14三豪宠物制品（深圳）有限公司稽　核　查　檢　表日期2013.8.21稽核依據標準標準條款、程序文件版　本A稽核人員郭之先被稽核部門/人員品管部/何会元课长頁　次3/5標準條款//、//稽　核　事　項稽　核　發　現判定HRQP-031《最终检验管理程序》12.查《QA成品检验报告》如遇检查不合格如何处理?7.6HRQP-26《量测仪器管制程序

8、》13.请出示《量规仪器校证管理一览表》14.查仪器的《校验记录表》15.查高压