危险危害因素及环境因素辨识控制程序

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1、一、环境因素识别与评价程序1.目的为了识别公司可控制及能够施加影响的环境因素，并评价其环境影响的程度，确保公司环境管理体系的建立和保持，特制定本程序。2.适用范围适用于公司在活动、产品或服务中可控制的和能够施加影响的环境因素的识别、评价与更新。3.职责3.1公司环境与职业健康安全管理者代表负责环境因素识别、评价、更新公司环境与职业健康管理工作，批准重要环境因素。3.2生产部负责组织全公司环境因素的识别、评价、汇总、登记和更新，并确定重要环境因素。3.3各职能部门、车间负责识别本单位的环境因素，并报送生产部汇总、评价。4.控制程序4.1环境因素

2、的识别4.1.1环境因素识别的要求和方法：各部门按下列要求进行本部门工作范围内环境因素的识别：a）考虑产品、服务生命周期的全过程：市场调查、新产品开发设计、原辅材料供应、贮存、安装、生产、实验、运输、服务全过程。b）识别环境因素时应考虑以下情况：1）对大气的排放；2）对水体的排放；3）噪声对周围环境的影响；4）固体废弃物的处置；5）资源、能源、原、辅材料的使用；6）地域性环境影响；7)）相关方意见。同时，对于上述各方面，均要考虑三种时态与三种状态，即过去、现在、将来时态和正常、异常及紧急状态。c）识别环境因素时，下列四种方法可以联合使用1）调

3、查法2）现场观察法3）排查法4）工艺过程分析法d）识别环境因素时，应将本部门的活动、产品或服务进行分析，各方面环境问题尽量全面的识别出来。e）各部门将环境因素识别登记表填好后报送生产部。生产部对各部门已识别出的环境因素进行核定、分类、汇总登记，为环境因素评价提供依据。4.1.2新增项目的环境因素识别本公司的新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由新建、扩建、改建项目所在的部门负责对环境因素的排查、识别、分类、登记并报送生产部核定、汇总、评价。4.1.3环境因素的审核与保管a）重要环境因素由生产部报送环境与职业健康安全管理者代表进行审批。

4、b）环境因素汇总评价表的保存由生产部负责，以满足环境因素的评价及有关查询事务；c）各部门保留本部门的环境因素登记表和重要环境因素清单。4.2环境因素的评价4.2.1评价依据a）我国参与签署的相关国际公约；b）相关的国家和地方环保法律、法规及其他要求；c）本公司有关环境保护、能源、资源使用要求等；d）环境影响的规模、程度、发生频率、控制现状；e）相关方利益。4.2.2环境因素评价方法用是非判断法与打分法相结合的办法确定重要环境因素，对所有识别出来的环境因素首先用是非判断法直接判断，被判为“非”者,再用打分法评价。见附件。是非判断法：以下8种情况

5、可直接列为重要环境因素：1）污染物排放超过标准或规定要求的；2）违反法律、法规及其他要求规定的；3）产品中能源、资源消耗大的；4）化学危险品（有毒、有害、易燃、易爆、腐蚀性）；5）危险废物的处置；6）紧急状态下的环境因素；7）可利用的资源而没有利用的；8）相关方特别关注的。4.2.3评价环境因素的步骤a）生产部对已识别出来的环境因素进行汇总；b）生产部根据上述评价方法和标准确定重要环境因素；c）生产部填写重要环境因素清单，报送环境与职业健康安全管理者代表审批；d）生产部负责把审批后的重要环境因素清单下发到各部门作为建立目标、指标、环境管理和运

6、行控制程序的依据。4.3环境因素的更新4.3.1为保证公司环境因素始终与客观环境、客户、相关方的要求以及企业经营理念相适应，符合ISO14001：2004标准的要求，生产部每年至少组织一次对环境因素的重新识别和评价。4.3.2当出现下列情况之一时，生产部应及时组织相关部门进行识别与评价，相关部门应将由于各种原因引起的环境因素变化及时通知生产部。a）组织的活动、产品或服务发生变化；b）相关法律、法规发生变化；c）相关方合理要求；d）管理评审要求。4.3.3当生产过程中某个活动、产品或服务发生较大变化或购进新的设备时，由相关部门在一周内按控制程序

7、对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别，并将结果报送生产部，生产部在一周内将重要环境因素清单补充完整。4.3.4随着公司环境理念的变化和全体员工环境意识的提高，生产部负责识别新的环境因素的跟踪验证工作，并据此更新重要环境因素清单。4.4环境因素识别与评价的记录执行《记录管理程序》5.相关文件5.1《污染型环境因素评价标准》5.2《资源消耗型环境因素评价标准》6.记录6.1环境因素登记表6.2使用化学品调查表6.3环境因素汇总评价表6.4重要环境因素清单附件打分法A）评价因素和分值污染型环境因素评价分值表评价等级评分ABCD发生频率符合

8、标准程度（与标准的比值）影响程度环境影响可恢复性5每天或连续发生0.9≤B≤1或偶然超标影响到公司以外不可恢复4每周一次0.5≤B≤0.9影响限于公司内部半年以上可