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时间:2019-07-06
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1、审核内容:受审综合管理体系条款(手GB/T19001条款GB/T24001条款GB/T28001条款部门册)4.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制4.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录4.5.3记录和记录管理5.4.2.1环境因素的识4.3.1环境因素4.3.1危害辨识、别与评价危险评价和危险控5.4.3.1危害辩识、风险制计划评价和风险控制的策划5.4.2.3(环境)目标和5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和4.3.3目标指标方案4.3.4职业健
2、康安5.4.3.3(职业健康安方案(适用时)全管理方案全)目标和指标5.4.2.4环境管理方案所的实施有5.5.3信息交流5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商与交流部4.4.6运行控制4.4.6运行控制门8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意8.2.3过程的监视和测8.2.3过程的监量视和测量8.2.5职业健康安全绩4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监效、环境绩效监测和测4.5.2合规性评价测量及合规性评价8.3不合格的控制8.3不合格品控4.5.3不符合、纠正4.5.2事故、
3、事件、制和预防措施不符合、纠正与预防措施8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5改进4.5.3不符合、纠正4.5.2事故、事件、和预防措施不符合、纠正与预防措施4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1一般要求4.2.2综合管理体系文4.2.2质量手册4.4.4文件4.4.4文件件的编制与管理4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控总制经5.1管理职责5.1管理承诺4.1总要求4.1一般要求理5.2关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3质量环境职业健康5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康
4、安全安全方针方针受审综合管理体系条款(手GB/T19001条款GB/T24001条款GB/T28001条款部门册)5.4.2.3环境目标和指5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和4.3.3目标标方案5.4.3.3职业健康安全目标和指标5.5.1职责、权限5.5.1职责、权限4.4.1资源、作用、4.4.1机构和职责与沟通职责和权限5.5.2管理者代表5.5.2管理者代4.4.1资源、作用、4.4.1机构和职责表职责和权限5.5.3信息交流5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商与交流
5、5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6.1资源提供6.1资源提供4.4.1资源、作用、4.4.1机构和职责职责和权限8.5.1持续改进8.5.1持续改进4.5.3不符合、纠正4.5.2事故、事件、和预防措施不符合、纠正与预防措施4.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制5.4.1质量管理体系策5.4.1质量目标4.3策划(规划)4.3计划划5.4.2质量管理4.3.3目标、指标和4.3.3目标5.4.2.环境管理体系策体系策划方案划5.4.3职
6、业健康安全体系策划5.5.2管理者代表5.5.2管理者代4.4.1资源、作用、4.4.1机构和职责表职责和权限管理5.6.管理评审(实施)5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审者代8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意表8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.5环境管理体系4.5.4审核审核8.2.3过程的监视和测8.2.3过程的监量视和测量8.2.5职业健康安全绩4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监效、环境绩效监视和测4.5.2合规性评价测量及合规性评价8.5.1持续改进8.5.1
7、持续改进4.5.3不符合、纠正4.5.2事故、事件、和预防措施不符合、纠正与预防措施受审综合管理体系条款(手GB/T19001条款GB/T24001条款GB/T28001条款部门册)5.4.1质量管理体系策5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和4.3.3目标划方案5.4.2.3环境目标和指标5.4.3职业健康安全目标和指标5.5.3信息交流(与客5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商与交流户的信息交流与沟通)销售副总7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程8.2.1顾客满意8.
8、2.1顾客满意8.2.3过程的监视和测8.2.3过程的监4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监量视和测量4.5.2合规性评价测8.2.5职业健康安全绩效、环境绩效监视和测量及合规性评价4.3文件控制(行政文4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料的件)控制5.4.1质量管理体系策5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和4.3.3目标划方案5.4.2.3环境目标和指标5.4.3职业健康安全目标和指标6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资源、作用、4.4.1机构和职责职责和权限
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