外贸企业出口退税申报系统11.1操作流程

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1、外贸企业出口退税申报系统11.1版操作流程一、点击系统，输入ID和密码，进入新的页面二、（针对首次使用该系统的用户）点“系统维护-系统配置-系统配置设置于修改”出现新页面，填入“企业代码”“纳税人识别号”“企业名称”“退税机关名称”填完后点击上方的“保存”后点“退出”三、点击“向导”按照上面的步骤进行：      第一步，点“外部数据采集-认证发票信息处理”出现新页面，输入发票信息，如自动生成的税额与发票不一致，就删除已输入的发票信息直接做第二步（一般该步不做，都是从第二步开始的）。      第二步，1.点“退税

2、申报数据录入-出口明细申报数据录入”出现新页面，填入以下信息：                        关联号：年月+流水号（例如，2012050001）                        申报年月：根据关联号自动生成（例如，201205）                       申报批次：（例如，01）                       序号：（例如，0001）                       出口发票：关单中的“批准文号”                       

3、出口日期：关单中的“出口日期”                       报关单号：关单中的海关编号（一般要21位数字，例如，350120120011686592001，其中后面的“001”是流水号，而前面的18位数字是海关编号，流水号因一张关单上的商品不同而单独输入，例如，350120120011686592002）                        美元离岸价：FOB价格                       核销单号：见关单                       商品代码：见关单  

4、                     单位：自动生成                       出口数量：见关单（对应上面自动生成单位）上面信息输完，点上方”“保存”，关单信息的出入以此类推，全输完了，最后点“序号重排”再点“审核认可”。                    2.点“退税申报数据录入-进货明细申报数据录入”出现新页面，填入以下信息：                       关联号：对应上方的关联号                        申报年月：自动生成             

5、          序号：可以全部填“0001”后面要点“序号重排”系统自动排序。                       进货凭证号：增值税发票左上方“发票代码”+右上方“发票号码”                       供货方纳税号：见增值税发票                       发票开票日期：见增值税发票                        商品代码：见关单（要求10位数字，不够用“0”补在后面）                       数量：见增值税发票（对应系统单位）  

6、                     计税金额：见增值税发票                       税率：见增值税发票（一般自动生成的是17%）                        税额：“税率填好后自动生成”，如自动生成的税额小于票面的“税额”不修改，如自动生成的“税额”大于票面“税额”修改录入的“计税金额”减一分钱，不行再减一分，以此类推。上面信息输完，点上方”“保存”，关单信息的出入以此类推，全输完了，最后点“序号重排”再点“审核认可”。      第三步，点“退税申报数据检查-进货出口数

7、量关联检查”出现新窗口，有问题，按提示返回第二步检查修改，没问题进行下一步 。            点“退税申报数据检查-换汇成本检查”出现新窗口，有问题，按提示返回第二步检查修改，没问题进行下一步 。        第四步，点“生成预申报软盘-生成预申报数据”出现新窗口，“关联号<=9999999999（填满）”   点“确定”出现新的存储路径窗口，存文件夹中，存好后，压缩该文件夹。下面进行的是“本地申报”及反馈信息下载                    登陆“国税VPDN”点击“出口退税预审”输入ID和密

8、码出现新页面，点击左侧“企业预申报数据上传”把上面压缩的文件导入，点上传后等8-20分钟下载“反馈信息”存入另一文件夹。       第五步，点“预审信息处理-退税申报预审信息读入”（将上面的反馈信息导入）之后，点“预审信息处理-退税预审信息处理”出现新页面，分析疑点表，有问题，按提示返回修改，没有问题进行下一步。      第六步，点“确认正式申报数据-确