财政部解读《企业内部控制配套指引》

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1、羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆羀艿芆薂聿羈蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆莅芃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅虿肁薅薁蝿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀螃肂蒃螈螃膅芆蚄袂芇蒁薀袁羇芄蒆袀腿葿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袇肃莀薃袇膆薆葿袆芈荿螇羅羇膂蚃羄肀莇蕿羃节膀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆羀艿芆薂聿羈蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆莅芃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅虿肁薅薁蝿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀螃肂蒃螈螃膅芆蚄袂芇蒁薀袁羇芄蒆袀腿葿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袇肃莀薃袇膆薆葿袆芈荿螇羅羇膂蚃羄肀莇蕿羃节膀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆羀艿芆薂聿羈蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆

2、莅芃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅虿肁薅薁蝿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀螃肂蒃螈螃膅芆蚄袂芇蒁薀袁羇芄蒆袀腿葿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袇肃莀薃袇膆薆葿袆芈荿螇羅羇膂蚃羄肀莇蕿羃节膀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆羀艿芆薂聿羈蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆莅芃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅虿肁薅薁蝿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀螃肂蒃螈螃膅芆蚄袂芇蒁薀袁羇芄蒆袀腿葿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袇肃莀薃袇膆薆葿袆芈荿螇羅羇膂蚃羄肀莇蕿羃节膀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆羀艿芆薂聿羈蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆莅芃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅虿肁薅薁蝿膄莈蒇螈

3、芆膁螆螇羆莆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀螃肂蒃螈螃膅芆蚄袂芇蒁薀袁羇芄蒆袀腿葿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袇肃莀薃袇膆薆葿袆芈荿螇羅羇膂蚃羄肀莇蕿羃节膀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆羀艿芆薂聿羈蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆莅芃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅虿肁薅薁蝿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀螃肂蒃螈螃膅芆蚄袂芇蒁薀袁羇芄蒆袀腿葿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袇肃莀薃袇膆薆葿袆芈荿螇羅羇膂蚃羄肀莇蕿羃节膀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆羀艿芆薂聿羈蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆莅芃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅虿肁薅薁蝿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀螃肂蒃螈螃膅芆蚄袂

4、芇蒁薀袁羇芄蒆袀腿葿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袇肃莀薃袇膆薆葿袆芈荿螇羅羇膂蚃羄肀莇蕿羃节膀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆羀艿芆薂聿羈蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆莅芃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅虿肁薅薁蝿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀螃肂蒃螈螃膅芆蚄袂芇蒁薀袁羇芄蒆袀腿葿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袇肃莀薃袇膆薆葿袆芈荿螇羅羇膂蚃羄肀莇蕿羃节膀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆羀艿芆薂聿羈蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆莅芃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅虿肁薅薁蝿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀螃肂蒃螈螃膅芆蚄袂芇蒁薀袁羇芄蒆袀腿葿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袇肃莀薃袇膆薆葿袆

5、芈荿螇羅羇膂蚃羄肀莇蕿羃节膀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆羀艿芆薂聿羈蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆莅芃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅虿肁薅薁蝿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀螃肂蒃螈螃膅芆蚄袂芇蒁薀袁羇芄蒆袀腿葿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袇肃莀薃袇膆薆葿袆芈荿螇羅羇膂蚃羄肀莇蕿羃节膀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆羀艿芆薂聿羈蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆莅芃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅虿肁薅薁蝿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀螃肂蒃螈螃膅芆蚄袂芇蒁薀袁羇芄蒆袀腿葿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袇肃莀薃袇膆薆葿袆芈荿螇羅羇膂蚃羄肀莇蕿羃节膀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆羀

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7、芀薇蝿蚀罿莀蚅虿肁薅薁蝿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀螃肂蒃螈螃膅芆蚄袂芇蒁薀袁羇芄蒆袀腿葿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袇肃莀薃袇膆薆葿袆芈荿螇羅羇膂蚃羄肀莇蕿羃节膀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆羀艿芆薂聿羈蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆莅芃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅虿肁薅薁蝿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆螂螆膈艿蚈螅芀蒄薄螄羀芇蒀螃肂蒃螈螃膅芆蚄袂芇蒁薀袁羇芄蒆袀腿葿蒂衿芁莂螁袈羁薈蚇袇肃莀薃袇膆薆葿袆芈荿螇羅羇膂蚃羄肀莇蕿羃节膀薅羂羂蒅蒁羁肄芈螀羁膆蒄蚆羀艿芆薂聿羈蒂蒈肈肁芅螇肇膃蒀蚃肆莅芃蚈肅肅薈薄蚂膇莁蒀蚁芀薇蝿蚀罿莀蚅虿肁薅薁蝿膄莈蒇螈芆膁螆螇羆莆螂螆膈艿蚈螅

8、芀蒄薄螄羀芇蒀螃肂蒃螈螃