测量管理体系《计量检测不合格控制程序》

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1、计量检测不合格控制程序编制：审核：批准：日期：2013-02-01文件状态：发放号：未经批准不准翻印第5页共5页文件修订记录章节号修改条款修改原因修改人审核人批准人批准日期1.目的第5页共5页为了识别和判断不合格计量检测体系和不合格的测量过程、不合格测量设备，及时对所发现的不合格的进行处置，防止不合格的体系和测量过程、不合格测量设备对生产过程的控制和产品质量造成不良影响。2.适用范围适用于对计量检测体系运作中出现的不符合的控制。适用本公司在生产工艺控制、产品质量检验、安全防护和经营管理（能源物料消耗、物料入库）等过程中不合格测量过程和不合格测量设备的控制。3职责3.1质保部负责不合格测

2、量设备的确认、标识和评审处置；3.2出现不合格测量设备的部门应及时报告质保部确认，并将不合格的测量设备进行隔离或撤除。3.3出现不合格测量设备的部门配合质保部对不合格测量设备造成的影响或后果进行评价，必要时进行追溯处理，对其已测出的误差进行纠正。3.4质保部负责对不合格测量过程的评审，组织相关部门对不合格测量过程所带来的影响或后果进行评价，必要时进行追溯处理，对其已测出的不合格进行纠正。3.5出现不合格测量过程的部门应及时报告质保部确认，并停止不合格的测量过程。3.6质保部负责对计量检测体系运行过程中出现的不符合进行处理和调查，并组织制定纠正措施。4.工作程序4.1凡属下列情况之一的测

3、量设备均属于不合格测量设备：已经损坏，不能正常工作；过载，造成计量性能变化；功能失效，自动测量和显示功能失灵；测量结果不正确，有明显差错；超过规定的确认时间；误操作，结果异常；封印受损或破坏；环境温湿度失控，影响测量设备的计量性能等测量设备。4.2不合格测量设备的确认与处置4.2.1测量设备使用者对测量设备的检测结果有疑异，应立即停止使用，通知质保部第5页共5页进行确认。经确认测量设备合格，可继续投入使用；经确认不合格，按不合格测量设备进行控制。4.2.2不合格测量设备，能够搬运的由兼职计量员送质保部处理；不能搬运的，由质保部计量管理员就地作“禁用”标识，不允许流转使用。4.2.3测量

4、设备不合格，由质保部会同技术人员分析原因，找出故障，联系修理。经修理后检定合格，恢复合格标识重新投入使用。4.2.4损坏（过载或误操作）的测量设备及超过校准间隔时间和封印不完整，标识不清的测量设备一律不准使用，一经发现立即收回或就地作禁用标识。待纠正后方可投入使用。4.2.5不合格测量设备经修理后，其精度、性能达不到原定要求时，可降级使用或报废处理。4.2.6多功能、多量程的测量设备，当某一功能、某一量程损坏或检定不合格时，而在生产、装配中不使用该量程和该功能，经质保部同意可以继续使用该设备，在设备上贴上“限用”标识，以防止误用。4.2.7损坏的测量设备，由使用者或责任人填写《测量设备

5、损坏情况分析表》。质保部根据使用年限、损坏情况、损坏原因等决定报废并提出赔偿方案报厂务处。4.3不合格计量检测体系4.3.1不合格计量检测体系包括：由于体系未覆盖完全，存在测量风险；体系对覆盖到的各环节中存在控制的遗漏，会导致过程失控等内容。如：计量确认过程出现重大不合格，或已造成不合格测量结果；重复出现不合格测量设备，影响到生产和各项测量过程结果；出现严重测量过程不合格，顾客有投诉时，出现上级主管部门的行政处罚等。4.3.2公司应按照《计量检测体系内部审核程序》和《计量检测体系管理评审程序》的规定，定期进行内部审核和管理评审，及时发现体系的不合格情况，并开出不符合报告，交给责任部门，

6、由质保部负责组织各责任部门对发现的问题，分析原因，按《纠正措施、预防措施控制程序》的规定采取纠正措施加以改进，并跟踪纠正措施的有效性，以确保体系的持续有效性、充分性和符合性。4.4不合格测量过程4.4.1第5页共5页不合格测量过程包括：测量过程未能达到预期的设计和策划要求，导致不合格的测量结果。如错误的测量方法，测量环境不符合设计和策划的要求，人员的不正确使用测量设备等。4.4.2质保部应按《计量检测体系监视程序》的要求对公司计量检测体系涉及部门的过程进行日常监视，以及时发现不合格的测量过程。各测量过程实施部门也需把测量结果与以前结果进行比较，对发现或怀疑的测量值应进行分析，同时对怀疑

7、的测量过程应作好“不合格测量过程”的标识，并停止使用该测量过程，报告质保部，与其一起对测量过程进行评审，找出原因，并进行纠正。4.4.3各部门对关键测量过程的监视应按照《计量检测体系监视程序》的规定执行，每月对关键测量过程参数运用统计技术进行分析，如持续出现测量过程参数数据变动异常，则应与质保部及相关部门结合设计的测量过程资料按以下内容对测量过程逐步进行分析，并形成纠正预防措施。操作使用人员是否按规定正确操作；日常点检项目是否有效，操作使用人员