施工安全隐患精准防控-表格-2018-8-24

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1、附件1：施工安全风险辨识、评定表项目名称：成都大成功机械股份有限公司线束及机械零部件生产线建设项目填报日期：2018年月日风险等级风险类别风险部位风险内容应对措施责任人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建设单位项目负责人：监理单位项目负责人：施工单位项目负责人：附件2建设工程施工安全隐患精准排查表工程名称：线束及机械零部件生产线建设项目建设单位：成都大成功机械股份有限公司监理单位：四川蓉科强建筑工程管理咨询有限责任公司施工单位：四川省迪泰建筑工程

2、有限责任公司建设工程施工安全隐患精准排查表隐患分类编号排查内容参考等级是否高危隐患区域制度、管理（1）1.1未建立健全安全管理有关制度，或未按制度严格执行；制度未以文件形式下发至相关管理人员B　1.2未按要求对危险源和环境因素分别进行识别、评价、更新、建立清单及制定防控措施B　1.3对上级有关安全施工管理等重要文件的传达落实不到位，未及时有效落实有关要求C　1.4未按照要求编制安全管理组织设计或未组织评审B　1.5安全管理组织设计针对性不强或未对相关人员进行交底C　1.6高风险工序、关键工序、特殊工序等施工时未按规定执行带班制和旁

3、站制B　1.7未明确高风险工序，项目经理未组织编制具有可操作性的应急响应预案，并按规定进行应急演练B　1.8没有设置专门安全管理机构A　1.9没有配备专职安全人员或人员配备不足B　1.10项目负责人、安全人员及特殊工种未持证上岗B　1.11没有安全教育培训计划C　1.12转序、换岗及新工序施工前未按要求对作业人员进行安全质量教育培训B　1.13没对作业人员进行关键工序、安全风险等培训、交底B　1.14对施工人员的安全教育、教育培训不彻底C　1.15未编制领导带班计划，现场无领导带班B　1.16项目部未及时收集领导带班记录或带班记录

4、不详细C　1.17危险性较大的分部分项工程施工时，专项施工方案未按规定报批和评审；相关手续不完善A　1.18需要专家论证的专项方案没有经过专家论证A　1.19未按规定编制作业指导书、安全技术交底B　1.20作业指导书、安全技术交底编制、发放不及时，完整性、准确性、可行性等不符合基础管理要求C　1.21现场没有按照施工方案和技术交底施工B　1.22项目部未配备有效期内安全规范、验收规范等C　1.23起重设备未检测或不在检测有效期内B　1.24起重设备的使用、保养和维护等不符合有关管理规定C　1.25已实施的方案没有执行情况检查记录或

5、执行检查记录不规范C　1.26未建立相关安全管理制度；安全管理人员无具体分工或分工不清B　1.27主要岗位管理人员不满足合同和施工生产需要B　1.28项目施工分包管理存在违法违规现象A　1.29项目劳务用工管理违反有关规定B　1.30主要施工设备、机具没有按照施组、方案要求配备，不满足施工生产的需要B　1.31大型设备、机具、材料、安全防护用品等未经进场检查、验收B　1.32购买、使用不合格工料具B　1.33材料使用未按要求进行管理B　1.34施工机械设备性能及状况不良、维护保养不到位；无日常检查记录或填写不规范C　1.35施工机

6、械设备安装、拆除不符合相关规定；特种设备安装拆除单位无资质或安全生产许可证B　1.36机械设备无安全操作规程C　1.37操作、指挥、配合人员违反机械设备安全操作规程B　1.38劳务队伍自带设备或外租设备未纳入项目部的管理C　1.39机械设备未按规定及时安装避雷装置C　…　　　施工用电（2）2.1未编制施工用电专项方案或未经评审批准A　2.2无专职电工、电工未持证上岗，或证件失效B　2.3电工无维修巡检记录C　2.4外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道等的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施A　2.5防护设施和绝缘隔

7、离措施不符合规范B　2.6施工现场用电未采用TN-S系统设置，未采用两级保护A　2.7配电系统未采用同一接地保护方式C　2.8保护零线设置不符合规范C　2.9保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范C　2.10电气设备金属外壳未接保护零线B　2.11重复接地的设置和安装不符合规范C　2.12重复接地电阻大于10ΩC　2.13施工现场防雷措施不符合规范B　2.14线路老化破损、接头处理不当；接线不规范C　2.15线路未设短路、过载保护B　2.16线路截面不能满足负荷电流C　2.17线路架设或埋设不符合规范C　2.18电缆沿地面明设或沿

8、脚手架等敷设或敷设不符合规范要求；室内非埋地明敷主干线距地面高度小于2.5mC　2.19使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆C　2.20电杆、横担、支架不符合要求C　2.21配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置B　2.22用电设备违反“一机、一