湖南省建筑工程集团总公司.doc

《湖南省建筑工程集团总公司.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、湖南省建筑工程集团总公司2015年度部门决算公开一、部门职责及机构设置情况湖南建工集团总公司成立于1952年7月，前身为湖南建工局，1983年转体，1992年成立集团总公司，部门职责是管理原建工局公务员离退休人员。业务范围包括：勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等。目前，下辖湖南省第一、二、三、四、五、六工程有限公司和湖南省工业设备安装有限公司、湖南建工路桥集团有限公司、湖南建工华旺租赁有限公司、湖南建工相山投资集

2、团等68家综合建筑类、建筑相关产业类子公司、300余家分公司和湖南城建职业技术学院、湖南建筑高级技工学校2所学校组成。纳入部门预算的单位有三家，即总公司本部、湖南城建职业技术学院和湖南建筑高级技工学校。两所学校的业务范围为高等学历教育、技校教育、成人继续教育、相关培训、相关技术服务、相关科学研究和技术开发。二、2015年度部门决算表公开表格附后三、预算执行情况分析（一）部门决算的基本情况。1、年度收支决算情况。142015年部门决算编报范围包括集团总公司本部及湖南城建职业技术学院和湖南建筑高级技工学校。2015年度决算收入307

3、18.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16528.04万元，事业收入10568.6332万元，其他收入446.0437万元，上年结转收入3175.65万元；2015年决算本年度支出为24652.06万元，结余分配753.86万元，年末结转和结余5312.44万元。本年支出中：工资福利支出6680.23万元，商品和服务支出7383万元，对个人和对家庭的补助4704.28万元，其他资本性支出5107.9万元，债务利息支出776.65万元。2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出16791.28万元，占一般公共预算财政

4、拨款总支出的68.11%，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6680.23万元、商品服务支出5265.77万元、对个人和家庭补助支出4586.98万元、债务利息支出258.3万元。②项目支出7860.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.89%，是为完成特定行政工作任务或发展目标而发生的支出，其中：商品服务支出2117.23万元，对个人和家庭补助支出117.3万元，其他资本性支出5107.9万元，债务利息支出518.35万元。3、年度“三公”经费决算情况。我集团严格执行中央厉行

5、节约禁止铺张浪费的要求，大力压缩“三公”经费、会议费和行政经费，制止奢侈浪费行为。142015年一般公共预算财政拔款开支“三公”经费37.53万元，其中公务接待费17.68万元，公务用车购置及运行维护费19.85万元（全部为公务用车运行维护费用），未发生公款出国（境）费用。三公经费用于国内公务接待批次约120次，公务接待人次约820人次，公务车保有辆14辆。2015年“三公”经费总支出比上年节约55.75万元（包括一般公共预算财政拔款和事业收入），主要是大幅度减少了公务接待次数、人数及控制接待标准。4、年度机关运行经费决算情况。

6、2015年决算行政运行经费支出3045.54万元，其中办公费42.72万元、印刷费50.06万元、咨询费5.46万元、手续费0.11万元、水费172.39万元、电费282.95万元、邮电费33.22万元、物业管理费178.91万元、差旅费57.13万元、维修费332.23万元、租赁费2.7万元、会议费15.12万元、培训费219.03万元、公务接待费17.69万元、专用材料费263.47万元、劳务费381.58万元、委托业务费507.25万元（包括合作办学费）、工会经费105.07万元、福利费91.03万元、公务用车运行维护费1

7、9.85万元、其他交通费6.06万元、税金及附加费11.51万元、其他商品服务支出242.32万元、债务利息支出7.66万元。5、年度政府采购支出决算情况。集团2015年度政府采购决算总额为1346.78万元，其中湖南城建职业技术学院739.88万元，其中货物类采购支出279.57万元，工程类采购300.31万元，服务类采购支出160万元；14湖南建筑高级技工学校111.97万元，其中货物类采购支出95.97万元，工程类采购16万元。（二）部门决算分析。我集团顺利完成了决算的编制、送审、批复及公开各项工作。集团决算整体支出基本能

8、按年初预算目标进度完成。只是城建职院土木大楼建设工期延期施工尚未建成，需要采购的设备没地方放置，故需延期采购；建筑技校新报建的教学实训综合楼项目实施进程缓慢，因前期报建准备工作不足加之各种因素造成拖延，与原计划完成时间和预算额度有一定出入。（三）改进措施。1、做