风险分级管控管理系统规章制度

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1、实用文档风险评价分级管控作业管理制度1.目的对本公司范围内存在的危险源进行辨识、评价与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。2.适用范围本制度适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的风险评价与控制。3.职责3.1总经理职责3.1.1总经理是“两个体系”建设第一负责人；总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价分级管控小组，负责批准重大的风险清单。3.1.2成立“两个体系”创建领导小组，明确各级组织、人员职责；3.1.3要求各级组织成立本部门“两个

2、体系”创建机构；3.1.4审核、签发风险管控、隐患排查管理制度；3.1.5对“两个体系”建设提供人力、资金支持；3.1.6定期召开会议、组织检查“两个体系”创建进度；文案大全实用文档3.1.7定期开会研究“两个体系”创建过程中存在的问题，及时组织解决；3.1.8组织相关人员对重大风险进行审核；3.1.9组织重大隐患治理。3.2安环部职责3.2.1安环部负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，组织风险评价小组，确定较大及重大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。3.2.2协助总经理检查、部署

3、、落实“两个体系”开展工作；3.2.3负责具体制定、修订风险管控、隐患排查管理制度；3.2.4负责制定“两个体系”建设实施方案；3.2.5负责确定风险分级管控的辨识、评估、分级方法的确定；3.2.6负责指导、培训各基层风险管控人员，掌握有关要求、方法；3.2.7负责考核“两个体系”进度及质量要求；3.2.8负责“两个体系”有关资料、表格、台账、清单的汇总、审核、反馈；3.2.9负责各部门风险类型、管控措施、管控分级上报资料的审核、反馈；3.2.10定期向“两个体系”领导小组汇报创建情况；3.2.11汇总较大以上风险，对公司较

4、大以上危险点定制风险告知牌；文案大全实用文档3.2.12负责重大风险管控措施的完善；3.2.13负责重大隐患治理方案的制定；3.2.14及时完成“两个体系”领导小组部署的其他工作。3.3车间职责3.3.1协助分管经理，检查、部署、落实本车间“两个体系”开展工作；3.3.2负责确定本车间“两个体系”创建人员名单；3.3.3负责培训本车间风险管控人员，掌握有关要求、方法；3.3.4负责考核本车间“两个体系”进度及质量要求；3.3.5负责本车间“两个体系”有关资料:设备设施清单、作业活动清单、风险评级和分级等表格、台账、清单的汇总

5、、审核、反馈；3.3.6负责本车间风险类型、管控措施、管控分级的审核；3.3.7定期向“两个体系”领导小组汇报本车间创建情况；3.3.8负责汇总本车间较大以上风险，在较大以上危险点张贴风险告知牌；3.3.9负责本车间存在的重大风险管控措施的完善、管控；3.3.10参与本车间重大隐患治理方案的制定。3.3.11具体指导本车间各班组风险管控的开展；文案大全实用文档3.3.12及时完成“两个体系”领导小组部署的其他工作。各部门、分子公司、班组对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并实施控制。3.4班组职责3.4.1协助分公司领导，检查

6、、部署、落实本班组“两个体系”开展工作；3.4.2负责确定本班组“两个体系”创建人员名单；3.4.3负责培训本班组风险管控人员，掌握有关要求、方法；3.4.4负责考核本班组“两个体系”进度及质量要求；3.4.5负责本班组“两个体系”有关资料:设备设施清单、作业活动清单、风险评级和分级等表格、台账、清单的识别、汇总、审核、反馈；3.4.6负责本班组风险点各危险源的分解，确定各作业活动的作业步骤、设备设施的检查内容和标准以及风险类型、后果、管控措施、管控分级的具体编制；3.4.7定期向本分公司汇报本班组“两个体系”创建情况；3.

7、4.8负责汇总本班组较大以上风险；3.4.9对本班组、岗位存在的重大风险提出管控措施的完善建议；3.4.10参与本班组、岗位重大隐患治理方案的制定；3.4.11及时完成车间部署的其他工作。文案大全实用文档4.工作程序4.1总则4.1.1危险源辨识、风险评价依据：—DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则；—DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则；—DB37/T2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则；—GB6441企业职工伤亡事故分类标准；—GB/T13861生产过程危

8、险和有害因素分类与代码；—GB18218危险化学品重大危险源辨识—公司制定的职业健康安全管理制度及技术规范。4.1.2危险因素的分级原则危险因素按以下原则进行分类：I级：要立即采取措施进行控制的危险因素；II级：近期要采取措施进行控制的危险因素；III级：将来要采取措施进行控制的危险因素；