运城市老区建设促进会

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1、运城市老区建设促进会2019年预算公开情况说明一、部门主要职责帮助革命老区人民脱贫致富，奔小康服务。对老区扶贫脱贫工作等情况进行监测评估。二、部门预算单位机构设置情况在编人数3人，退休人员1人。内设科室2个，即办公室和财务室。三、部门预算收支情况说明1、2019年预算收入、支出比2018年增减情况2019年收入54.8万元，2018年收入54.13万元。与2018年相比增加。增加的原因主要是人员工资的调资增长。2019年支出54.8万元，2018年支出54.13万元。与2018年相比单位支出总体增加。增

2、加的原因主要是人员工资的调资增长。2、“三公经费”预算2019年度“三公经费”预算5万元，与2018年预算有所减少。有所减少的原因主要是会议费的支出减少。公务接待费2万元，较上年预算有所减少；公务用车运行维护费3万元，较上年预算持平。3、机关运行经费情况2019年度机关运行经费财政拨款预算0万元。4、政府采购执行情况2019年**单位政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元。5、国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导公务用车保障1辆。6、项目支出绩效目标情

3、况2019年度本部门共1个项目设定绩效目标，共2.5万元。四、名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车

4、运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。