单位清理小金库自查报告2篇

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1、单位清理小金库自查报告2篇　　篇一：清理小金库自查报告　　根据市财政局、审计局《关于印发〈xx市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案〉的通知》(财监[2016]xx号)精神，结合党的群众路线教育实践活动中深化“四风”突出问题专项整治工作要求，我局对2013年1月—xxxx年x月期间，所有专项治理内容进行了认真自查，现将具体情况报告如下：　　一、自查自纠组织实施情况　　接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组

2、长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，思想汇报专题要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。　　二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况　　经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财

3、大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。xxxx年x月至今未发生滥发钱物情况。　　三、建立防范“小金库”问题长效机制措施　　通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。xx在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：　　(一)从源头抓起，全面治理　　加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。　　(二

4、)加强资产管理　　加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。　　(三)加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任　　设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。　　(四)加强内部控制和审计监督　　建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理

5、。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。　　篇二：清理小金库自查报告　　按照《xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(双财发〔2016〕xx号)文件要求，我办对2014年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：　　一、健全组织，加强领导　　为确保专项治理工作的顺利

6、进行，我局成立了由局主要领导任组长，分管财务领导及纪检组长任副组长的市商务局专项治理工作领导小组，由办公室、监察室、人教科具体负责此次专项治理工作。　　二、加强学习宣传，提高思想认识　　为做好深入开展贯彻执行中央八项规定,严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，x月xx日，我局召开了严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作会议。局专项治理工作领导小组各成员，局属各单位、各科室负责人参加了会议。会议传达了《xx市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》要求，对有关报表进行说明，朱方敏局长对专项治理工作提出了四点要求：一是要全系统高度重视，落实治

7、理责任。二是要突出重点、实事求是做好自查自纠工作。三是要按照时间节点有序开展好自查上报工作。四是要求局纪检监察室协助财务部门做好自查监督工作。?　　三、认真开展自查，实施长效监督　　按照专项治理工作方案中专项治理内容，我局对各类帐户进行了认真细致的清查。　　1、预算收入管理情况　　我局预算收入没有未按规定及时足额上缴财政及隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分等情况发生，没有违规转移、乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。　　2、预算支出管理情况　　我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，无擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题，并按规定实行了公务卡结算。　　出国经费