2017度和田县环境保护局

《2017度和田县环境保护局》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、2017度和田县环境保护局部门决算公开说明第一部分部门单位概况一、单位基本情况（一）主要职能和田县环境保护局是县人民政府主管环境保护工作的职能部门。其主要职责是：1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法规，结合本县的实际，制订重点污染区域的防治规划和生态保护规划，并监督实施；2、负责监督全县的废水、废渣、粉尘、恶臭气体、有毒化学品、噪声等污染防治工作；3、监督按照国家环境质量标准，加强对全县各乡镇的环境保护执法监察；4、指导协调全县的环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护；5、指导城乡环境综合整治，解决处理重大

2、环境污染问题；6、负责环境监测、统计、信息工作，加强自身队伍建设；7、承办县人民政府交办的其他事项。（二）机构情况和田县环境保护局下设局机关、和田县环境监察大队、和田县环境监测站。（三）人员情况行政在职人员6人（其中1人为行政工勤），事业9人（其中7人为参照公务员管理人员、2人全额事业人员）、退休3人，在职人员15人；退休人员3人，合计18人。二、部门决算单位构成纳入和田县环境保护局2017年度部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1和田县环境保护局第二部分部门决算情况说明一、部门收入支出总体情况2017年度收入5

3、31.640759万元,与上年相比,增加120.867963万元,增长29.42%,支出565.247446万元,与上年相比,增加129.84%,结余142.015469万元，与上年相比减少19.14%,变化较大的主要原因是2017年项目支出330.47万元,2016年无项目支出,收入增加变动大的原因同样是项目收入增加，2017年项目收入为301.9万元,2016年项目拨款收入160万元,增加88.69%。与预算对比的情况，县财政下达2017年收入指标为220.5944万元，上级财政补助收入220.5944万元。实际县财政日常

4、经费及人员支出拨款201.217353万元，拨入“访惠聚”项目款5万元，自治区2017年一事一议项目款100万元，2017年中央农村环境综合整治项目款50万元（本年因资金到位较晚，所以项目没有执行），和田县财政局存量资金拨入和田县环境空气自动监测站项目130万元（做其他项目收入资金），2017年县级财政拨款对帐数356.217353万元，实际县财政拨入额486.217353万元。当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。当年预算支出完成率＝年终执行数（年初预算数+年中预算调整数）×100%=100%(

5、一)部门收入总体情况说明2017年县级财政拨款对帐数356.217353万元，实际拨入额486.217353万元，其中130万元为财政存量资金拨款做其他项目收入;和田地区环境保护局拨入项目编制剩余款5万元,和田县发展和改革委员会拨入十三五规划编制项目款15万元,企业捐入1.9万元贫困户扶贫款,和田地区环境保护局拨入23.37621万元经费补助款,利息收入1471.96元全年合计收入总计531.640759万元。（二）部门支出总体情况说明1、2017年度人员及日常公用经费支出234.77746万元，其中：工资福利支出167.35

6、9153万元，占总支出的71.28%；商品和服务支47.910093万元，占支出的20.41%；对个人和家庭的补助支出19.508214万元，占总支出的8.31%。2、项目支出情况分析评价。2017财政拨入项目款收入285万元(其中130万元为财政存量资金拨款)，当年支出167.61万元；2016年财政拨入项目款160万元(2016年决算项目名称为环境监测用房,实际名称为2016年中央农村环境综合整治项目)，2016年没有执行,本年支出157.86万元，访惠聚项目款5万元,合计支出项目款330.47万元。二、部门结转结余情况2

7、017年度结转结余资金142.15469万元,其中非财政拨款日常经费支出结余5.585469万元,项目款结转136.43万元；2016年度结转结余资金175.62256万元,与2016年相比减少19.14%，减少的主要原因是2016年下拨的项目款在2017年执行。三、一般公共预算“三公”经费支出情况2016年车辆维修维护费1.2万元,邮电费0.94万元,差旅费5.7208万元,合计6.571426万元;2017年1.286869万元,邮电费0.844775,差旅费3.954万元,合计6.085644万元，比上年减少7.4%，全

8、年无出国出境、公车购置及招待费。四、机关运行经费支出情况2016年机关运行经费支出34.844365万元,2017年度机关运行经费支出47.910093万元,增加37.5%,主要原因就是因为为“访惠聚”村修建基础设施维修维护费支出15.6万元。五、政府采购情况我局严格按照政府