2015年农业开发办决算

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1、2015年农业开发办决算公开单位公章：单位负责人（签章）：陈森林财务负责人（签章）：官玉龙经办人（签章）：聂小明报送日期：2016年10月17日-5-樟树市农业开发办2015年部门决算目录第一部分单位概况一、主要职能第二部分2015年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、机关运行经费情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明第三部分2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、支出决算明细表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表七、“三公”经费支

2、出决算表-5-一、部门概况1．单位概况樟树市农业开发办公室是市政府主管全市农业综合开发工作的正科级全额参照公务员管理事业单位，内设三个股室：综合股，计财股，项目股，编制11人，实有在职人员11人，退休人员1人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。2、主要职责1、负责贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的方针、政策、法规，向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针、政策；组织、指导、协调和会同有关部门拟定全市农业综合开发的总体方案，体现政府行为，实施宏观调控，编制近中远期发展规划，实施可持续发展战略。2、负责立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估认证等；负

3、责对各乡（镇、场）和有关部门农业综合开发项目实施计划的审查、指导，编制年度项目实施计划、组织项目的申报、实施和检查验收、落实工程管护主体等。3、负责全市农业综合开发主导产业的发展，农业产业结构的调整；负责支持、扶持农民专业合作组织；负责农业综合开发高新技术引进、农业适用技术的推广应用。4、负责和指导农业综合开发人员培训、统计、文档及信息管理等工作。5、完成上级及市委、市政府交办的其它任务。（二）部门决算（草案）单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。二、收入决算情况说明-5-本部门2015年度收入总计189.36万元，其中上年结转和结余96.6万元，

4、较上年下降18.26%；本年收入合计92.76万元，较上年下降30.70%，主要原因是：非税收入返还额减少较大。本年收入的具体构成为：财政拨款收入92.76万元，占100%；三、支出决算情况说明本部门2015年度支出总计189.36万元，其中本年支出合计135.06万元，与上年基本持平；年末结转和结余54.3万元，较上年下降43.79%，主要原因是：财政拨款收入减少，增加了增资支出。本年支出的具体构成为：基本支出135.06万元，占100%。四、财政拨款支出决算情况说明本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为78.04万元，决算数为135.06万元，完成

5、年初预算的173.06%，主要原因是：调标支出增资大、维护费增加，主要是变压器大修理等。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为78.04万元，决算数为135.06万元，完成年初预算的173.06%。按经济分类科目分：工资福利支出80.93万元，较上年增长15.27%，主要原因是：调标增资幄幅度大并影响其他支出增加；商品和服务支出48.28万元，较上年下降23.18%，主要原因是：公务接待减少其他支出减少；对个人和家庭补助支出3.79万元，与上年基本坪持平。五、“三公”经费支出决算情况说明本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为3.2万元，决算

6、数为7.19万元，完成预算的224.69%，决算数较上年下降25.72%，其中：公务用车运行维修费减少2。24万元，公务接待费减少0。24万元。（一）因公出国（境）支出无支出。（二）公务接待费支出年初预算数为1.2万元，决算数为5.625-5-万元，完成预算的442.5%，决算数较上年下降4%。主要原因是：运适当压缩丌开支0.24万元。（三）公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为1.57万元，完成预算的78.5%，决算数较上年下降58.79%。主要原因是：修理费用大量压缩。六、需要说明情况我办市编委核定

7、编制人数是10人，如现有在职人员11人，退休人员1人；超编1人主要有一单位人员挂靠我办副主任，工资关系在我办。-5-