内部控制管理系统手册簿

《内部控制管理系统手册簿》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、实用标准XXX内部控制管理手册编制：内控工作组审核：内控管理委员会批准：单位负责人文档大全实用标准目录1.前言............................................................................................................................. ..3 1.1概述...............................................................................................

2、..............................3 1.1.1手册编制的意义和目的.......................................................................................... 3 1.1.2内部控制目标.......................................................................................................... 3 1.1.3遵循的基本原则 ............

3、..........................................................................................4 1.1.4内部控制依据的标准 .............................................................................................. 4 1.1.5手册的结构组成 ....................................................................

4、.................................. 4 1.1.6手册的适用范围和管理 .......................................................................................... 5 1.2内部控制体系的组织架构、职责及权限 ................................................................. 6 1.2.1目的...........................................

5、............................................................................... 6 1.2.3职责与权限 ..............................................................................................................7 2单位层面的内部控制 .....................................................................

6、............................. .10 2.1 决策议事机机制...................................................................................................... …10 2.1.1内部机构设置 ........................................................................................................ .11 2.1.2内部机构的运行

7、...................................................................................................... 11 2.1.3职责与权限 ............................................................................................................. 11 2.2岗位责任制 ..............................................

8、.....