安全标准化评审报告编写提纲及编写格式(12.1)

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1、安全标准化评审报告编写提纲及编写格式省安全监管局余凌天1目录1.安全标准化评审报告编写提纲2.安全标准化评审报告编写格式2安全标准化评审报告编写提纲安全标准化是强化企业安全生产管理，预防事故发生的基础性工作。通过推进企业安全标准化建设：一是可以建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理体系；二是强化安全生产基础建设，规范各项生产活动和行为，使各生产岗位、生产环节的安全工作规范化、标准化；三是不断提升企业本质安全和安全管理水平，有效地预控风险，消除隐患，防范事故发生；四是实现依法治安，落实安全生产主体责任，逐步

2、建立起自我约束、自我完善、规范操作、持续改进的安全生产长效机制。3安全标准化评审报告编写提纲安全标准化实施主体是企业，监管主体是安全监管部门，评审认定主体是中介机构。国家目前尚未出台矿山安全标准化评审报告编制大纲。为规范安全标准化评审报告编写内容和格式，真实客观全面地反映评审企业的矿山及尾矿库安全现状，便于评审单位的报告编制和评审组织单位的审核以及安全监管部门的审核监管，依据《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》(AQ2007.2-2006)、《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》(AQ2007.3-2006)

3、、4安全标准化评审报告编写提纲《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》(AQ2007.4-2006)、《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》(AQ2007.5-2006)、以及《金属非金属矿山安全生产标准化评分办法》（安监总厅管一〔2011〕177号）和有关安全规定，安全标准化评审报告编写应当内容全面、条理清楚、现状真实、评分客观、数据完整，评审出的问题准确，提出的对策措施建议具体可行，图表照片齐全，评审结论客观公正、符合企业实际情况。为此提出以下金属非金属矿山安全标准化评审报告编写格式和编写提纲。5安全标准

4、化评审报告编写提纲一、评审目的和依据1、安全标准化评审目的。2、安全标准化评审依据（1）有关法律、法规及安全规定。（2）主要规程、标准和技术规范。（3）相关技术资料及文件。6安全标准化评审报告编写提纲二、评审企业基本概况1、简述评审企业基本概况（包括安全设施竣工验收单位及验收批复文号、相关证照、从业人数、安全管理制度、安全投入、安全机构及安全管理人员、员工培训、持证情况、专业技术人员配置、应急救援、评审年度〔申请之日起前一年〕安全生产死亡事故情况等），矿山地理位置及交通状况，地形地貌及气象特征。2、地质概述及地质安全影响因素：区域

5、地质、矿区地质、矿床地质（包括构造）。7二、评审企业基本概况3、开采技术条件：水文地质条件、工程地质条件、环境地质条件、矿区（库区）周边环境条件。4、矿山及尾矿库的设计与生产现状概况。地下矿山：采矿许可证范围及生产规模与开采深度、设计及目前生产能力、开拓方式、采矿方法、二个安全出口、提升运输、通风防尘、防排水、矿山机械与机修、供电及通讯、供气及供水、爆破、防灭火、采空区、充填与地压、排土场（废石场）、职业卫生、矿区总平面布置、采矿主要设备等。8二、评审企业基本概况露天矿山及小型露天采石场：采矿许可证范围及生产规模与开采深度、设计及

6、目前生产能力、开拓运输方式、采矿方法、防排水、防尘、矿山机械与机修、供电及通讯、供气及供水、爆破、防灭火、排土场（废石场）、职业卫生、破碎系统及工艺简介、矿区总平面布置、采矿主要设备等。尾矿库：库址及场地地质、库型、库容、坝体及相关参数、排洪设施现状、安全监测设施布置情况、总平面布置等。9安全标准化评审报告编写提纲三、安全生产标准化评分办法及评审过程1、评审范围及内容。2、安全生产标准化评分办法。按照评审的企业类型（地下矿山、露天矿山、小型露天采石场、尾矿库），陈述国家规定本类安全生产标准化评分办法：标准化得分，安全绩效，安全标准

7、化等级划分。10三、安全生产标准化评分办法及评审过程3、评审的企业安全标准化建设过程及自评情况说明。简介评审的企业安全标准化创建时间、自评组织、自评起止时间、自评情况等。4、评审单位安全标准化评审过程说明。简介评审单位、评审小组、评审工作流程、评审方法和程序等。11安全标准化评审报告编写提纲四、安全标准化系统评审综述参照安全标准化规范、矿山及尾矿库实施指南的格式，对评审过程中安全标准化系统的每个元素创建情况分别小结、进行简单评述介绍。1、地下矿山、露天矿山按照安全标准化系统的14个元素：12四、安全标准化系统评审综述（1）安全生产

8、方针与目标，（2）安全生产法律法规与其他要求，（3）安全生产组织保障，（4）风险管理，（5）安全教育与培训，（6）生产工艺系统安全管理，（7）设备设施安全管理，（8）作业现场安全管理，（9）职业卫生管理，（10）安全投入、安全科技与工伤保险，（11