银行项目管理流程图

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1、1、识别阶段1.2编制业务需1.1需求的识别求说明书项目提出部门项目审批人进入分析1.3接收业务需阶段求说明书项目主管部门项目实施部门技术相关部门其他部门业务需求说明书交付物2、分析阶段2.2编制项目说进入立2.1业务可行性明书、项目计项阶段研究划项目提出部门项目审批人2.1组织需求分析项目主管部门2.1技术可行性研究项目实施部门2.1性能、安全、运行等非功能性要求分析技术相关部门其他部门业务需求说明项目说明书项目计划书交付物3、立项阶段3.1项目申请签3.3业务需求说3.7任务书下达3.4开发签报报明书（抄送）项目提出部门3.

2、5项目审批项目审批人是总行立3.2组织准备材3.6审查项目申上报总行项流程3.7编制任务书料请材料项目主管部门否项目实3.3工作量估算3.7任务书下达施表等相关文档项目实施部门技术相关部门其他部门技术方案分行审批意见项目说明书项目申请书项目计划项目概要说明业务需求说明书项目任务书交付物4、实施阶段上线申4.5业务测试请项目提出部门项目审批人项目主管部门4.1项目启动，指4.2编写设计说4.3技术实现，4.4系统/集成定项目经理，组织项目实施明书单元测试测试项目实施部门技术相关部门其他部门设计说明书需求分析报告单元测试报告业务测试

3、案例技术测试报告交付物5、上线试运行5.2汇报业务测试情况及上线准备情况项目提出部门项目审批人5.1上线申请5.2上线评审会项目主管部门5.2汇报项目实施项目验5.5项目验收申情况和上线方案和5.3试运行收系统测试情况请书项目实施部门5.4一个月后转5.2评审入正式运行技术相关部门5.2评审其他部门上线申请上线实施工艺协同计划表试营业安排试运行报告交付物6、验收阶段6.2同意验收6.5评审或会签项目提出部门项目审批人是6.6编制验收报6.7验收报告下达6.4审查材料告并抄送项目主管部门6.3准备验收材6.1填制验收申6.5汇报项

4、目实料请施情况项目实施部门6.5评审或会签技术相关部门6.5评审或会签其他部门系统和业务测试文项目验收申请书业务需求说明书需求分析报告设计说明书用户测试报告维护手册项目总结报告试运行报告档交付物7、监督管理7.5范围变更控制项目提出部门项目审批人是7.2审查项目状项目存在问7.4分析并组织7.5整体变更及是本阶段结束监控过程结束态题？解决问题风险监控项目主管部门7.1项目经理编7.3编制进展情7.5进度及质量制项目周报况报告控制项目实施部门否技术相关部门否其他部门项目周报项目进展情况报告交付物