煤矿职业病防护设施竣工验收现场检查表(73号令后用1)

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1、煤矿建设项目职业病防护设施竣工验收表建设单位：平顶山天安煤业九矿有限责任公司建设项目名称：产业升级改造项目项目主要内容验收依据及要求存在问题及验收结论1、管理体系1.1设置或指定职业卫生管理机构设计专篇、《控评报告》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。查阅用人单位相关文件,文件应明确设置或指定职业卫生管理机构，并检查机构工作开展情况。符合规定1.2配备专职职业卫生管理人员、监测人员设计专篇、《控评报告》、《控评报告》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。查阅文件，现场核实。符合规定1.3建立职业病危害防治责任制度设计专篇、《控评报告》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。

2、查阅书面文件的职业病防治责任制度。责任制应具体包括主要负责人、分管负责人、管理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务，还应包括职业卫生领导机构、职业卫生管理部门以及用人单位其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求。符合规定1.4建立健全职业卫生管理制度设计专篇、《控评报告》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。查阅书面文件的职业卫生管理制度。管理制度包括警示与告知制度、申报制度、宣传教育培训制度、防护设施管理制度、防护用品管理制度、监测及检测评价管理制度、“三同时”管理制度、职业健康监护及其档案管理制度、职业病诊断、鉴定及报告制度、职业卫生档案管理制度、事故应

3、急管理制度、经费保障及使用管理制度等《煤矿作业场所职业病危害防治规定》要求的管理制度。制度应切合实际、具操作性。符合规定2.1制定职业病危害防治规划、年度防治计划和实施方案设计专篇、《控评报告》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。查阅相关文件及实施情况。符合规定82、基础管理2.2建立健全职业卫生档案设计专篇、《控评报告》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。查阅相关档案资料。档案内容应当包括职业病防治责任制文件；职业卫生管理规章制度；工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料；职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更

4、换等记录；工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录；职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录；主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料；职业病危害事故报告与应急处置记录；劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录；建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料；职业病危害项目申报资料及回执等设计专篇及《煤矿作业场所职业病危害防治规定》要求的档案。职业卫生档案缺乏职业病防护设施台账及维护记录2.3教育培训《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。检查培训证书、记录，特别是接触危害岗位劳动者的培训。培训应包括用人单位的主要

5、负责人和职业卫生管理人员接受职业卫生培训、对上岗前的劳动者进行职业卫生教育培训、定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生教育培训。符合规定2.4应急管理设计专篇。查阅演练、报告、救援协议等有关文件、记录。应建立健全急性职业病危害事故应急救援预案并定期演练；定期维护应急救援设施，并保证其完好；发生急性职业病危害事故应及时向所在地安监部门等有关部门报告；按规定上报职业病例。符合规定2.5个体防护用品管理设计专篇、《控评报告》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。查防护用品的生产许可证、产品合格证和特种劳动防护用品安全标志符合规定8以及产品说明书，查阅个人职业病防护用品采购发票、有关记

6、录。应有个人职业病防护用品采购计划，并组织实施；配备符合防治职业病要求的个人防护用品；有个人职业病防护用品发放登记记录，并及时更换个人职业病防护用品。2.6告知管理《职业病防治法》。抽查劳动合同是否有相关条款进行告知，或者有没有补充合同或专项合同；现场询问核实。应签订劳动合同，并在合同中载明可能产生的职业病危害及其后果，并载明职业病防护措施和待遇；书面告知劳动者职业健康检查结果；对于患职业病或职业禁忌的劳动者，企业应告知本人。符合规定2.7其他《职业病防治法》。查阅有关资料。不得转嫁职业病危害的作业给不具备职业病防护条件的单位和个人；不使用国家明令禁止的可能产生职业病危害的

7、设备和材料；不得对有危害的技术、工艺、设备和材料隐瞒其危害而采用；可能产生职业病危害设备、使用放射性同位素和含有放射性物质材料的，有中文说明书等。符合规定3、健康监护3.1按规定组织上岗前的职业健康检查设计专篇、《控评报告》、《职业病防治法》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。检查劳动合同和上岗前职业健康监护档案。符合规定3.2按规定组织在岗期间的职业健康检查设计专篇、《控评报告》、《职业病防治法》、《煤矿作业场所职业病危害防治规定》。检查在岗劳动者档案和职业健康监护档案，重点检查体检项目与体检周期是否满足《职业