电大城南分校2017年度部门决算编制说明

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1、电大城南分校2017年度部门决算编制说明一、部门职责及机构设置情况（一）、部门职责（1）贯彻落实国家、省、市有关教育的方针政策和法律法规，研究制定学校发展规划和管理制度并组织实施；承担成人学历教育、继续教育、社区教育及各种岗位培训任务；负责本校区内相关生产、安全工作。（2）协助编制全区社区教育与全民终身学习工作规划，负责制定和实施全区社区教育与全民终身学习工作年度计划。指导、协调、督查社区学校的教育教学及管理工作，指导和规范社区学校向社区居民开展多种形式的讲座和培训，宣传全民终身学习精神，开展全民终身教育活动

2、。（3）开展社区教育资源建设和理论研究，开发社区教育特色课程。（4）负责做好电大学历教育招生宣传、审核上报、录取等工作，负责组织实施电大的教学计划和教学大纲；组织安排教学工作及网上教学资源的视听、辅导；组织学生做好毕业论文设计。（5）承办雁峰区政府、区教育文化体育局和市广播电视大学（社区大学）交办的其它事项。二、机构设置学校设教务处、总务处。二、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明。2017年度收入总计158.01万元，比上年减少23.22万元，减少12.81%。201

3、6年支出总计181.20万元，比上年增加7.32 万元，增长4.21%。（二）收入决算情况说明本年收入合计158.01万元，其中：财政拨款收入158.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%等。（三）支出决算情况说明本年支出合计158.01万元，其中：基本支出158.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占%等。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计158.01万元，比上年增加7.32万元，增长4.21%。

4、2017年财政拨款支出总计158.01万元，比上年增加7.32万元，增长4.21%。（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出决算158.01万元，其中：基本支出158.01万元（小学教育59.94万元、成人广播电视教育81.72万元，事业单位医疗6.55万元、住房公积金9.81万元），项目支出0万元。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度财政拨款基本支出158.01万元，其中：人员经费143.73万元，公用经费14.28万元。（九）其他重要事项的情况说明。

5、1、政府采购支出情况2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。三、专业名词解释（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收

6、入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的

7、资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、

8、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。