财政收支报告

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1、关于闵行区财政局2011年部门预算执行情况和2012年部门预算安排情况的报告闵行区人大常委会：在区委、区政府的正确领导下，我局紧紧围绕年初确定的各项重点目标和部门预算各项指标，深化财政改革，圆满完成了2011年各项工作，并组织编制2012年部门预算。现将本局2011年部门预算执行情况与2012年部门预算安排提请审议。一、2011年预算支出执行情况（一）预算支出情况2011年预算安排支出总额3464万元。其中，基本支出2738万元，专项支出726万元。（二）基本支出执行情况2011年，基本支出年初预算安排2

2、337万元，调整后基本支出预算2738万元，比年初预算增加401万元，增长17%。增长的主要原因：一是新进人员及职级晋升；二是经费标准政策性调整。（三）项目支出执行情况1、当年预算调整情况2011年，项目支出年初安排预算内753万元。调整后，项目支出预算内726万元，比年初预算减少27万元，调减4%。调减的原因主要是：会计信用等级评定费调减14万元；财政监督改革经费调减7万元；会计职称考试经费调减6万元。2、比上年增加预算情况2011年与2010年相比，预算内项目支出726万元比上年增加195万元。增加的

3、主要原因是：公共财政预算改革评价经费67万元，财政一体化平台建设增加128万元。（四）2011年预算执行的基本特点一是会计基础管理加强，夯实财政基础工作。2011年，共安排经费124万元，主要用于会计信息质量检查、信用等级评定、会计职称考试及各类业务培训等。至11月底，已累计完成企业会计基础规范考评291户，信用等级评定260户，占市局下达指标200户的130%。加大对会计人员管理及会计工作监督的力度，夯实财政基础工作。年内与相关单位联合举办闵行区医疗机构新财务制度、会计制度培训班，组织闵行区各医疗单位负

4、责人、各医疗单位财务负责人、主办会计、内审人员共计80余人进行培训。开展会计基础规范、财务信用等级评定工作，强化会计人员管理和会计人才培养，大力提升会计队伍的整体素质，改进和完善会计人员从业资格管理工作。充分利用会计人员信息平台，切实做好会计人员从业资格申请、变更、调转事项。截至11月16日，我区会计人员信息在库人员3.8万人，财政局会计证窗口共受理会计从业资格申请1787人次，准予许可会计从业资格证书1787人次。二是信息化建设上新台阶，财政监管能力进一步提高。2011年，财政信息化项目建设投入307.

5、8万元，主要用于支付财政系统服务器等硬件设施的托管服务费250万元，实现了财政信息系统硬件管理，通过政府购买服务形式由专业公司统一管理的创新模式。与此同时，公共财政信息一体化项目的软件开发建设，也通过开发和运用，在实践中逐步完善。该项目的建设，为预算编制向标准化、精细化、科学化管理奠定了基础，提高全区行政事业单位预算编制水平，使预算管理从传统的管理方式向信息化、现代化管理迈出了新的步伐，财政监管能力进一步提高。三是财政改革继续深化，绩效评价体系初步形成。制订2012年度绩效前评价工作方案，开展绩效评价指标

6、评审，组织相关主管部门、项目单位、专家、公众代表以及相关职能部门，根据绩效评价指标体系展开评审；扩大绩效评价范围，选取部分500万以上的、与公众利益息息相关、社会关注较高的自评项目纳入区评范围；完善绩效评价专家选取办法，进一步强化项目前评价社会公开与公众参与机制，探索搭建政府预算社会公众参与平台。财政绩效评价已贯穿于从预算编制到资金使用结果评价的全过程，初步形成绩效评价体系构架。2011年，组织对闵行区2010年度15个涉及民生和公共服务领域的预算项目开展支出结果绩效评价，评审金额达8.91亿元，为预算单

7、位进一步提高财政性资金的使用效率，提供了指导性意见。二、2012年预算安排情况2012年财政工作将面临着新的机遇和新的挑战。我们将以此为动力，抓住机遇应对挑战，科学合理安排好2012年部门预算，深化财政公共预算改革，全力做好财政工作，推进全区经济和社会各项事业又好又快发展。2012年预算内安排总计3275万元，比上年增加185万元。其中：财政基本支出预算安排2452万元，同比上年预算增加115万元；项目支出预算安排823万元，比上年预算增加70万元。具体情况如下：（一）预算安排概况1、2012年基本支出预

8、计2452万元，比上年增长4.92%。其中，人员经费1960万元，同比增长3.5%；公用经费492万元，同比增长7%。基本支出增长的原因，主要是：新进人员以及年度职级晋升等。2、2012年项目支出预计支出823万元（剔除大社保），比上年预算增加70万元。2012年项目支出按性质分，其中，安排提供公共产品和服务356万元、业务活动117万元、设备购置37万元、维修和保养313万元。（二）预算安排说明2012年基本支出总体情况比上