0704海信绿色供应商环境物质管理程序

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1、青岛海信电器股份有限公司环境管理文件海信绿色供应商环境物质管理程序Q／RSAGE0704-2005版本号／修改码A／01内容与适用范围本办法规定了海信电器股份有限公司控制外购部品、结构件、辅料中所含各种环境管理物质在规定范围内的相关规定。2管理流程开始老绿色供方、新部品导入新绿色供方认定供方环境物质管理体系审核N取消供应商资格是否进行了环境物质管理YN要求限期整改是否符合海信管理要求YN停止供货是否满足海信限值要求Y与供方签订环保技术质量协议供方并对每类物料首批供货提出符合海信限值的声明对来料进行有

2、害物质入厂检验N退货并要求供方反馈8D报告是否合格？Y入库第4页共5页青岛海信电器股份有限公司环境管理文件海信绿色供应商环境物质管理程序Q／RSAGE0704-2005版本号／修改码A／03流程说明3．1新绿色供方认定及新部品导入申请当采购部门、认定部门有新供应商扩点需求，或开发部门有新部品导入时可向认定部门提出认定申请，认定申请需由认定部门经理批准。3．2供方工厂评审属于新供方认定情况，由认定部门对供方进行工厂现场审核，必要时也可委托第三方对供方进行工厂评审，若没有对供方进行现场审核，可以先向供方

3、发放《HisenseROHS供应商审核表》要求供方自评。审核内容如下：a)要求供方具备完善的质量保证体系避免使用含有害物质的原材料，具备对原材料的环境物质管理体系。b)有相应的测试手段对产品性能、可靠性及有害物质进行检测，或委托海信指定的第三方检测机构定期对提供给我公司的产品进行测试，同时提供检测报告。c)有指定的环境物质管理负责人。如果供方对以上内容没有开展工作或对此不了解，将不能成为海信绿色供方。审核表格按照《HisenseROHS供应商审核表》。对供方自评的“审核表”，经认定部门审核合格后也可

4、以暂作为有效的《HisenseROHS供应商审核表》，后续由我司认定部门进行现场核实，对现场核实与供方自评结果有明显不符的供方，将立即取消起绿色供方资格，同时给供方作出相应的经济处罚。3．3为满足我公司整机产品符合国内、国外的法律、法规关于环境管理的要求，制定海信的环境物质含量限值，要求各物料配套供方必须与我公司签订物料无害化保证协议，并承担相应的质量责任。对每批供货要求供方提出符合海信要求的声明，并且环保物料的内外包装上要求按照海信要求印刷或张贴“ROHS”标识，用于区分环保和非环保物料。3．4只

5、有满足以上规定的供应商才能成为海信绿色供应商合作伙伴。3．5对于从已被认定为海信ROHS供应商中导入的新部品，在双方签订协议有效期内可不进行工厂评审，但新部品必须满足海信环境物质限值要求，并且有供应商的环保承诺。第4页共5页青岛海信电器股份有限公司环境管理文件海信绿色供应商环境物质管理程序Q／RSAGE0704-2005版本号／修改码A／03．6物料的入检a)要求供方每年提供一次第三方检测机构的有害物质含量检测报告。b)要求供方在每种物料第一次供货的前一天，针对该种物料填写《供应商自我声明》表格，并

6、提供给甲方入厂检验部门。c)进行ROHS物料的内外包装标识检验。d)对ROHS有害物质的含量进行检测。e)对出现内外包装标识不清或有害物质含量超标的物料将判为批次不合格，由此给我公司造成的质量损失将按照事先与供方签订的“技术协议”规定的相应条款执行。同时要求供方以8D报告的形式进行分析反馈。对供方出现的因环境物质检测不合格出现的质量问题将纳入供方半年质量指标评定中，根据分析、整改效果决定供方的维持或淘汰。f)ROHS物料的检验记录要单独存放，并有ROHS标识。3．7物料的仓储管理3．7．1采购部门在

7、接收ROHS物料时必须先检查是否有“ROHS”标识，只有具备该标识才能接收该批物料，并同时接收供方的环保声明。3．7．2采购部门向检验部门报检ROHS物料时，报检单上应标识出该批物料属于ROHS物料，并同时向检验部门提供供方的环保声明。3．7．3经检验合格的ROHS物料，采购部门应单独画出区域存放，防止出现和非环保物料混合事件发生。3．7．4采购部门在发出ROHS物料时应做好批次管理，做好ROHS物料的可追溯性。3．8海信绿色供方的日常管理对已经确定的绿色供方实行分类控制，按照其质量管理水平高低分成

8、不同风险等级,共分为A、B、C三级,A级质量风险最低,C级最高,将已经取得索尼或三星等国际大公司GP认证的供方定为A级,将生产Ro第4页共5页青岛海信电器股份有限公司环境管理文件海信绿色供应商环境物质管理程序Q／RSAGE0704-2005版本号／修改码A／0HS产品时间较短,经验相对较少的供方定为C级,其他虽有一定经验,但尚未取得其他国际知名公司GP认证的供方定为B级。对所有供方均签订环保协议,并要求其作出不使用禁用物质的承诺声明,并有计划的进行工厂审核。对A级供方