统一用户登录管理办法

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1、中国光大银行基础数据平台统一用户登录系统用户管理办法第14页共14页第一章总则第一条为加强中国光大银行（以下简称本行）基础数据平台（以下简称EDW）统一用户登录系统及各个BI应用系统的用户管理，规范上述系统的用户管理流程，保证应用系统数据安全，特制定本管理办法。第二条EDW（企业级数据仓库）是我行基础数据平台系统简称。该系统解决了跨部门、跨业务、跨时间和跨信息平台的复杂的信息整合问题，可支持复杂的信息检索和在线访问、并可处理海量数据的系统，是基于数据仓库的企业级中央基础数据平台系统。第三条BI（商业智能）应用系统是我行基于基础数据平台建设的面向

2、各业务部门的统计分析、决策支持、外部监管系统。第四条EDW统一用户登录系统是用户访问EDW平台的门户；是用户登录BI应用系统（以下简称子系统）的唯一入口。第二章管理范围第五条本办法适用于基于EDW之上建设的各个子系统的用户登录管理，以及各个子系统的主管业务部门，和总、分、支行各级最终用户进行系统用户的申请、维护和操作。第六条基于EDW建设的各个子系统包括但不限于1104银监会监管报表系统、KPI经营指标快报系统、人民银行支付结算报表系统、信用卡决策统计分析系统、人民银行大集中数据报送系统、第14页共14页新反洗钱数据报送系统、对私CRM系统、国

3、际结算统计分析、对公统计分析及对公客户经理考评、个人征信、国际收支数据报送系统等。第三章职责分工EDW统一用户登录系统设有系统管理员和权限分配员。系统管理员负责对权限分配员的维护，权限分配员负责最终用户在相关子系统登录权限的维护。各子系统设有系统管理员和权限分配员。系统管理员负责维护权限分配员的角色、权限；权限分配员负责维护最终用户的角色、权限。EDW统一用户登录系统和子系统的系统管理员只设总行一级。EDW统一用户登录系统和子系统的权限分配员分为总行、分行、支行三层级别。用户权限由高至低，底层机构用户拥有本机构用户维护权限，高层机构用户拥有本机

4、构和下级机构的用户维护权限。最终用户分为总行、分行、支行三层级别。第一条EDW统一用户登录系统和子系统的系统管理员设在总行信息科技部总行信息科技部负责担当EDW统一用户登录系统和子系统的系统管理员。系统管理员负责对EDW统一用户登录系统和子系统权限分配员系统级维护。第二条总行业务部门遵守根据业务部门谁负责系统谁承担系统用户管理的业务归口原则，第14页共14页负责担当EDW统一用户登录系统和各归口子系统权限分配员。权限分配员负责对EDW统一用户登录系统和各归口子系统最终用户的维护。第一条各子系统主管业务部门须指派人员承担权限分配员角色。该角色原则

5、上由总行业务部门人员承担，根据不同子系统用户层次设定的不同，若有需要也，可适当下放该角色权限到分行，由分行指派人员承担分、支权限分配员角色。第四章系统用户管理规则第二条EDW统一用户登录系统及各子系统严格按照本行发布的《中国光大银行用户标识和密码管理暂行规定》执行对用户ID和密码的管理。系统用户管理原则上遵循用户、密码统一管理维护的原则。第三条EDW统一用户登录系统用户密码要求。（一）统一用户登录系统用户密码要求严格按照规定执行，要求符合密码复杂性、定期变更性。（二）子系统用户原则上不保存用户密码，如果需要保存密码则由统一用户登录系统进行密码同

6、步。用户登录统一用户登录系统后转发登录子系统时原则上不进行二次验密。（三）统一用户登录系统用户首次登录将被强制要求修改密码，用户初始密码均为“888888”。（如该用户已经是KPI用户，其初始密码为登录KPI系统的密码。）第14页共14页（四）统一用户登录系统只有系统管理员可对最终用户进行密码初始化。第一条EDW统一用户登录系统用户管理原则。（一）EDW统一用户登录系统为所有用户登录各子系统的唯一入口，负责各子系统用户登录的转发。（二）EDW统一用户登录系统每日同步本行HR系统用户列表。系统自动根据HR系统用户列表维护子系统用户的增加、删除以及

7、用户关键信息（用户名、用户ID、用户所属机构）。（三）EDW统一用户登录系统设有系统管理员和权限分配员。系统管理员负责对权限分配员的维护，权限分配员负责最终用户在相关子系统登录权限的维护。第二条子系统用户维护原则。（一）子系统必须纳入统一用户登录系统，完成用户单点登录，原则上不允许各子系统仍保留用户独立登陆的入口。（二）子系统用户通过统一用户登录系统分配而来，自身系统不具备用户增加功能。子系统仅限于对用户角色以及权限的维护。（三）子系统设有系统管理员和权限分配员。系统管理员负责维护权限分配员的角色、权限；权限分配员负责维护最终用户的角色、权限。

8、第三条EDW统一用户登录系统和子系统的系统管理员只设总行一级。第四条EDW统一用户登录系统和子系统的权限分配第14页共14页员分为总行、分行、支行三层