阿帕奇软件流程分析

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1、18七月2021阿帕奇事务所业务集中控制与管理解决方案www.apa7soft.comwww.apa7soft.com产品介绍——系统架构图www.apa7soft.com业务控制流信息访问流产品介绍——系统拓扑与控制流程图www.apa7soft.com质量管理项目组管理机构管理角色管理账户管理权限配置基础数据设置鉴证、审计业务工作流鉴证业务控制决策支持与分析产品介绍——总体架构票证中心管理发票管理薪酬考核管理协议管理申请审核管理收费标准管理客户关系管理短信平台办公用品管理车辆管理工作计划与日志财务管理通讯录固定资产管理人力资源管理档案管

2、理代理记帐防伪税控网上申报控制网上认证控制www.apa7soft.com产品介绍——标准流程申请审批票证现存量决策分析与领导查询客户中心票证运算缴销单缴销单代理记帐审计业务网上申报系统管理薪酬考核协议确认开具终止协议控制中心开具协议票证入库终止协议确认分配项目组管理开具发票发票确认票证中心冲红www.apa7soft.com“最近我们的很多老客户的新业务莫名其妙的到×××事务所去做了，我们这边的业务流失情况比较严重啊，这些客户原来是谁负责的？”——所长在质问业务主管管理困境分析缺乏对于客户业务需求的准确预期缺乏客户关系的历史数据维护与跟踪

3、管理缺乏对客户关系档案的保密性与安全性控制缺乏对于客户关系档案的分级管理影响客户满意度www.apa7soft.com应用特色——客户关系管理部门项目组客户专员资源上载签约回访信息意向洽谈客户数据中心历史业务信息收费依据设置www.apa7soft.com应用特色——客户关系管理客户关系库包含客户相关的各种基本信息、历史业务信息基础信息维护创建于维护隶属关系对接业务系统数据回访信息管理客户资源上传下载业务逻辑分级管理(项目组共享)与业务数据对接快速响应客户www.apa7soft.com管理困境分析“库存量是多少也不及时，有多少是要从票管中

4、心里领出去开具的票证我也不清楚，要我如何统计得准确呢？”——票证主管在在经理会上抱怨缺乏对系统库存现存量的实时查询能力缺乏对票证往来敏捷的跟踪管理去发对系统分配现存量的实施查询能力缺乏对票证体系的分类管理缺乏对被分配（领用）者的票证统计与监控管理www.apa7soft.com缴销作废票证分配退库分配现存量业务系统消领票证现存量票证运算确认票证往来中心应用特色——票证中心流程税务机关票证入库二次分配www.apa7soft.com应用特色——票证中心管理业务人员可进行确认票证分配现存量具有协议书（发票）管理员角色权限的操作员对这些票证进行消

5、领、报损、作废、缴销等关键操作基础信息维护往来数据的管理对接业务系统,形成缴销记录动态汇总与统计监控库存业务逻辑发票和协议书的管理统一起来，形成一体化管理维护对发票和协议书的入库，领用，退库，消领，缴销和作废进行有效的管理对所有者的票证进行动态统计与汇总，监控库存现存量与分配状态www.apa7soft.com管理困境分析“目前协议的签订状况与应收款的总量都在一个不可控的局面之下，大量的协议收费低于现行的标准，欠费的客户继续在实施业务，更严重的还存在某些员工利用公司资源干私活…”-----所长在部门经理会议上向中层诉说管理的难点。缺乏对未收

6、费或欠费企业的实施终止流程缺乏标准的建立一定授权审批机制的收费标准体系缺乏规范的票证开具管理制度缺乏标准的票证业务流程影响客户满意度www.apa7soft.com提交&打印执行打印计算打折比例低于收费标准开具协议应用特色——标准协议流程相关领导审批确认是否是否否是终止协议流程票证管理发票流程反确认取得票号虚拟协议项目组变更薪酬考核作废同意www.apa7soft.com应用特色——标准发票流程打印开票到帐登记发票确认发票确认红票票证管理无协议票正票取得票号打印打印已收款作废作废否是否是是否缴销单获得对应正票业务实施控制缴销单反确认反确认w

7、ww.apa7soft.com应用特色——终止协议流程发票冲红调整协议项目组确认执行打印开具终止协议作废否不同意票证中心管理业务实施控制反确认领导审核是同意APA7APA7(APA7)2008APA7www.apa7soft.com应用特色——全面业务管理与控制开具协议开具发票开具终止协议www.apa7soft.com应用特色——全面业务管理与控制打折申请管理www.apa7soft.com应用特色——全面业务管理与控制项目组变更www.apa7soft.com管理困境分析“审计报告目前处于哪一个环节，在哪一个审计人员手中，哪些报告是可以

8、出具了，这些问题按照现有的手工流程，都非常的模糊…”－审计部主任在经理会上发言缺乏无纸化的刚性审批流程，无法监控实时审批状态缺乏灵活的可配置的流程机制，业务效率很低与业务管理模块